1.真实性原则。审核人员应审核票据以及业务发生的真实性。2.合法性原则。报销单据必须是合法的单据，不得涂改、伪造单据。报销事项也应当具有合法性。3.合理性原则。发生的费用必须合理，与开展业务有必然的联系。超计划、超...

1、日常报销应该遵循"实事求是，准确无误"的原则，有明确的发生原因、费用项目；2、报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；3、报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人；4、...

财务报销的原则1、日常报销应遵循“实事求是、准确无误”的原则，明确原因、费用项目、时间、地点、金额、报销人、审批人。2、费用项目、报销标准和报销审批程序应符合企业制度的规定。3、报销人取得相应的报销单，且报销单上...

遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人；报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收...

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳...

第四条管理原则(一)费用报销的内容应当真实、合理;报销的凭证应当合法、有效;报销的手续应当健全、严格。(二)各项费用开支一律凭证式报销。(三)费用要求开票单位填写清楚,大、小写相符,不得涂改,要素齐全,要素包括:抬头(...

\x0d\x0a第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。\x0d\x0...

付款申请单通常用于采购付款。费用报销单是公司员工报销各种款项时用到的报销单据。支出证明单是企业自制的，起到对方确认收到公司款项的作用。单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员...

报销原则：1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差...

2．本制度中所称的费用指：公司在经营活动中所产生的开发费、推广费、设备采购费、差旅费、行政办公费、应酬费、市内交通费等。3．控制原则3.1计划管理、分级负责、层层把关。3.2由各部门经理负责本部门人员费用报销的...