这笔钱是要退还给客户的,你可以先放在其他应付款,等还给客户后冲减其他应收款就可以了.客户付款:借:银行存款贷:其他应付款-客户还款后;借其他应付款-客户贷:银行存款

计入往来账，可以抵顶同一家公司的其他款项，就是再付其他款项时，把这笔扣除。

（3）支票管理：可以处理多个付款银行与多种付款方式，能够进行支票验证和重新号，将开出支票与银行核对，查询指定银行开出的支票，作废支票和打印支票。（4）账龄分析：可以根据指定的过期天数和未来天数计算账龄，也可以按照账...

你好,我是出纳,前一段时间给客户付款后未记账,重复付款了。现在跟你们付款前都不对账的吗?发起与供应商对账,对账结果要双方盖章确认,如果用银行存款转账付款或用支票付款的话,因留有银行记录非常好核对,现金付款如未取得对方收款凭证...

这笔多付的费用就重新做分录，就是以凭证负数。借:管理费用-6000贷:现金-6000这样就可以把之前重复多做的凭证冲回了。

那么付款付多了退回的业务，该如何做会计分录？付款付多了退回如何做账？一、款项被退回时可做相反分录1、支付时：借：应付账款贷：银行存款2、退回时：借：银行存款贷：应付账款二、涉及到其他情况比如存货，但是没有发生...

借:应付账款-**公司贷:银行存款/现金一般多支付都这么记的,有的公司设"预收账款"的话也可以记在"预收账款"明细中

之了解释：假定购买原材料不含税10万，税额1.3万，到了先付4万，后来第二部分付款7.3万；借：原材料10应交税费-进1.3贷：应付账款11.3第一次付款：借：应付账款4贷：银行存款4第二次...

付款只有一次你可以根据你的银行回单来做账，只是会计上对做了一笔而已，只需要冲掉多余的那就可以了，没必要出什么证明

用红字冲回你的上笔凭证，如果钱已经支付了的话。借；其他应收款或是预付账款贷：你原来多做的付款凭证的借方科目