从厂家拿货，是可以让对方开具增值税发票的.一般情况下，可以给一般纳税人开具增值税专用发票，小规模纳税人开具的增值税普通发票.开具发票的流程如下:
一、登录软件
1、电脑usb接口插上税控盘.
2、双击打开税控开票软件.
3、点击登录(密码默认空白).
二、填写客户发票信息
1、进入系统设置界面，点击"客户编码"(没有开过发票的客户需要在这里新增);
2、点击填写新增开票客户的发票信息:公司全称、税号、地址电话、对公银行账号等;
3、银行账号等需要点开右侧三点的框再填写具体内容点击确认;
4、填写好一行客户信息后点击保存，点击"新增"可增加新一行客户信息，最后点击"退出".
三、填写发票开具界面
1、点击"发票管理";
2、选择发票填开;
3、选择专票或普票，选择征税方式;
4、打开发票开具页面，在购货单位的名称里点击右侧黑色倒三角，选择添加刚刚新增的客户信息;
5、在货物或应税劳务名称里点开右侧三点的框，查找对应开票的商品和服务具体名称点击添加;
6、填写含税总金额，选填发票税率，其余数值软件自动填写.
四、打印发票
1、点击打印发票，弹出预览发票，将空白发票纸平整对齐放在针式打印机打印口处，在机器自动定好发票位置后(响声停止后)，在预览发票界面点击打印.2、由此发票打印完成.注意事项1、专票发票共3联，第2，3联是抵扣联.普票发票共2联，第2联是抵扣联.
2、发票打印完后，需要在销售方(章)盖章，抵扣联、购买方扣税凭证联都给到客户，记账联自己公司留底单做记账凭证.向厂家进货的会计分录是怎样的?
1、小规模纳税人企业向厂家进货且取得对应发票时，会计分录为:借:原材料(或库存商品科目)贷:应付账款(或银行存款等科目)
2、一般纳税人企业向厂家进货且取得对应发票时，会计分录为:借:原材料(或库存商品科目)应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应付账款(或银行存款等科目)企业向厂家进货，应根据企业性质计入对应科目.企业属于小规模纳税人的，则应通过"原材料"科目或"库存商品"科目进行核算;企业属于一般纳税人的，其涉及的进项税额还应通过"应交税费--应交增值税(进项税额)"科目进行核算
法律依据：
《中华人民共和国增值税暂行条例》
第一条 在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务（以下简称劳务），销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税人，应当依照本条例缴纳增值税。
第二十一条 纳税人销售货物或者应税劳务，应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票，并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。
属于下列情形之一的，不得开具增值税专用发票：
（一）向消费者个人销售货物或者（二）销售货物或者应税劳务适用免税规定的；
（三）小规模纳税人销售货物或者应税劳务的。
