营业额500万的一家公司，如果合理节税能节省多少钱？
发布网友
发布时间：2022-04-20 00:43
共5个回答
热心网友
时间：2023-07-23 16:08
做建筑公司的都很清楚，建筑行业业务多，利润在外人看起来觉得很高，但是实则是利润虚高。不仅是因企业所得税、股东分红个税导致税负高，更是没票据!遇到供应商不能开票，导致无法做成本，需要缴纳更多税金等等一系列的问题。
但是有一个建筑公司为自己的公司合理避税了80%，因为该公司不愿透露自己的品牌名，所以小编就把这个公司是怎么节税80%的经验分享给各位，大家仔细阅读下文：
A：小规模企业节税前营业额：500万，利润总额：300万，
*：500万*3.3%=16.5万(包含附加税)，
企业所得税：300万*25%=75万，
个人所得税：(300万-75万)*20%=45万，
税收合计：16.5万+75万+45万=136.5万。
B：小规模企业节税后，营业额：500万，利润总额：300万，
*：500万*3.3%=16.5万，
企业所得税：不需要，
个人所得税：500万*1.5%-4.05万=3.45万，
税收合计：16.5万+3.45万=19.95万。
原本应该交136.5万，现在只要19.95万，可以说是减少了超过百分之八十以上的税收。
现在梅梅谈税就是这么做的，让个人和企业利益最大化，个人所得税低至1.5%，*园区代理注册公司记账报税全托管服务，企业所得税25%全免，我们提供一站式税筹解决方案帮助企业降低80%成本!
建筑行业主要获得企业承包各种项目并提供建筑和安装的收入，所以合理避税应该考虑涉及到各个建筑行业，做到分别设计，筹划出更加详细的建筑税务筹划方案。
通过税收返还奖励*帮助企业合法税务筹划，合规节税80%以上
热心网友
时间：2023-07-23 16:08
税收筹划，合理避税方案→头像！
建筑企业主要盖面十分广泛，如铁路、马路、隧道、桥梁、牌楼和其它建筑企业，其工程项目，地方，面宽，线长度、分支分布都在和世界各地。同时，施工的流动 性是十分杰出的。机构建设的变动与牌楼、构筑物坐落和囫囵生产站点转变；在工程建设的过程中，建筑工人和各种机械和电气设施与两局部不一样的建筑沿着绕流 物体在建设，不停地转移操作。这也带来了税务筹划的问题和挑战。业务的复杂性对于税收的筹划有更高的要求。
建筑企业想要合理避税节税可以合理利用地方*招商引资税收优惠奖励返还*。
现目前全国很多地区都通过总部经济税收*的形式进行招商引资。
企业只需要将企业注册在当地，即可享受当地*税收上的财政扶持。
1.有限公司
有限公司财政扶持比例：根据年纳税额，企业可获得扶持奖励*、企业所得税地方财政留存部分的：75%-90%
兑现时间：纳税次月可兑现扶持奖励。
入驻形式：根据实际情况和税收区域的要求，可以采用设立分公司、新公司，或是注册地迁移等方式入驻。
2.个人独资企业
个人独资企业的优势
资金安全，风险较低
申请“核定征收”，后整体税负降低
个人独资企业所涉各项税种完税后可直接公转私
无企业所得税，按个体生产经营所得缴纳个人所得税
个人独资企业一般可以用业务分流的方式，将业务外包给“工作室”，负责人在税收洼地成立个人独资企业，即可合法开票结算费用。完税后就可以自由提现，自由分配。个人独资企业核定征收综合税率低至1.54%。
热心网友
时间：2023-07-23 16:09
1、选择一般纳税人还是小规模纳税人
营改增后，建筑业一般纳税人的*税率为10%，建筑业小规模纳税人按照简易方法征收*，征收率为3%。对于不同纳税人身份应纳*计算方法如下所示：
小规模纳税人应纳*＝工程总造价（不含税）×3%
一般纳税人应纳*＝工程总造价（不含税）×10%－可以抵扣的进项税额
应纳*的差额＝工程总造价（不含税）×7%－可以抵扣的进项税额
企业应针对每个具体项目综合衡量成本采购中适用建筑业*税率为10%的部分的占比、适用有形动产租赁*税率为16%的部分、适用其他部分现代服务业适用*税率为6%的部分，以及人工成本所占的比例。综合衡量的结果如果进项税额很少, 且年应税销售额满足500万元, 应当选择成为小规模纳税人。
2、对不同业务是否分开核算
建筑业企业工程项目涉及不同的税率，工程项目合同中建筑业按10%税率计算缴纳*，动产租赁按16%计算缴纳*，材料按16%计算缴纳*，设计按6%计算缴纳*。工程项目包含的不同业务直接影响建筑企业的税负，与上游企业签订合同时，最好将税率较低的设计部分分开核算，将税率较高的动产租赁与材料采购部分统一在建筑工程施工金额之内，按10%建筑业服务税率开具*专用*。
在采购环节，应将税率较高的动产租赁与材料分开签订合同，从而提高可以抵扣的进项税额比例。
3、对人工成本考虑是否减少或采用外包
人工成本在建筑业所占的比重较大且不可以抵扣进项税额，建筑业企业应该考虑是否减少企业本身的人工成本支出，比如施工设备的操作是否可以在设备租赁中让出租方配备操作人员，再比如，在采购电缆时是否可以将电缆铺设包含在电缆采购合同中。减少建筑企业自身的人工成本支出，可以增加建筑企业可抵扣的进项税额。
另外，对技术含量低的工种可以选择采购劳务外包或劳务派遣。营改增后，劳务外包与劳务派遣可以开具*专用*抵扣进项税额，劳务外包和劳务派遣的税率分别为10%和6%，可以有力化解人工成本不可抵扣进项税额造成税负增加的局面。
4、对供应商进行选择管理
一般纳税人建筑施工企业选择供应商时应选择一般纳税人，尽量避免向小规模纳税人或个人采购，这样才会使抵扣链条真正打通, 实现充分抵扣, 才能实现税负的整体下降。在工程预算环节做到预算的具体化，避免零星采购的发生，使可以抵扣进项税额的材料得到有效控制。
热心网友
时间：2023-07-23 16:09
注意，关键就在这个企业所得税上了，正常企业所得税的税率是25%,由于你到地税局代开了建筑业*，企业所得税只交1.65%，而且还可以合法入账，可以达到避税的目的。
热心网友
时间：2023-07-23 16:10
建筑业是指从事建筑安装工程勘察、设计、施工及现有建筑物维修活动的物质生产部门。 随着工业和城市的发展，要求大量建设房屋，原来分散的手工艺者被承包商雇佣产生了专业的建筑承包商。 城市建筑作为构成城市的重要环节，与我们的经济、文化、生活密切相关。
建筑行业是我们日常生活中密不可分的，像名震全国的中铁不仅修铁路，建筑也是他们的关键一环。 像专门从事建筑的企业一样，随着公司经营规模的扩大，面临着逐渐增大的税负问题，建筑施工、建筑劳务、建筑设计、勘察、成本、园林景观、环境保护科学技术都面临着各种税负问题，而建筑行业基本上面临着资质问题，因此， 但是，建筑设计、调查、制造成本等，对于不要求属地纳税、可以接受服务票的企业来说也有方法。
一、解决建设服务型企业税收压力的方法——享受税收优惠*
1、可以设立子公司或以新的有限公司或转移的形式享受税收优惠*
2、企业可以设立服务类个人独资企业享受税收优惠*
3、有限公司与个人独资企业形式相结合享受优惠*
二、总部经济形式的税收优惠*（全程代办，法人无需到场，不影响异地经营） :
1、有限公司返税*（无出票*）
*：奖励地方留存（50％ ）的70％-90％
企业所得税：奖励地方留存（40％ ）的70％-90％
2、个人独资企业核定征收*（单次开票额额500万以下）
个人独资企业的个人税按核定征收方式计算，税率为开票额的0.5％-2.1％
*3％、附加税0.18％，合计年开票500万、综合税率仅5％左右
轻松解决企业成本缺票、个人所得税、红利等问题。
三、办理流程
1 .核名称
2 .出示工商资料、执照和三章
3 .开户，税务
4 .正常经营
