欠票小金额材料款报销问题,头疼呐。。。

发布网友发布时间：2022-04-29 04:55

共2个回答

热心网友时间：2022-06-18 22:33

一个个的只能这么登记，报销让他们拿*来，找票也行（只要领导同意），如果你那有时间做个明细表也可以，但是做做的你就烦了。。。
或者你不用登记明细表，他们不是有收据吗？报销的时候他们拿*来报，这些收据你自己留好，以后核对*用。
这样我觉得更容易些。追问肯定不能让他们找票来抵的，这些收据、送货单累积到最后，供应商会给我们开专票的，要是找票了就重复了，我现在就是建立了客户欠票明细表，收据我自己分类留着，报销给他们写个付款凭单，后面贴上入库单，这样烦的要死。我现在对这写欠票的小金额就是不想入库了，只想把平时进来带有*的入库下就好了，也不知道这样妥不妥。

追答库是一定要入的，就是明细表可以不做，你也忙不过来，你可以在入库的时候标记一下，如果可以标最好，也不至于重复劳动，不能标就把所有票留好。

热心网友时间：2022-06-18 22:33

你自己建一个EXCL表格，按客户建档，每月汇总一次就可以了．然后供应商的送货单也需要按客户存好，方便对就行了．最好每天把这些资料录入．要不然一起录入的时候很累的．