谁有完整的办公室管理制度
发布网友
发布时间：2022-04-20 05:05
共2个回答
热心网友
时间：2023-09-24 01:36
1.归档范围：
⑴党群工作形成的文件材料,包括党务综合性工作、党员代表大会等；党组织建设、党员和党员干部管理、党纪监查工作等；宣传及思想*工作等；职工代表大会、工会工作、共青团工作等。
⑵行政管理工作形成的文件材料，包括企业筹备期的可行性研究、申请、批准，企业章程；企业领导班子的构成及变更，企业内部机构及变更；综合性行政事务，企业事务公开，文秘、机要、保密、信访工作，印鉴的管理；审计工作；人力资源管理，劳动合同管理，社会保险，职务任免；土地住房管理；治安保卫，综合治理等。
⑶经营管理工作形成的文件材料，包括企业改革，经营战略决策；计划管理、责任制管理，各种统计报表等；财务管理、资金管理，成本价格管理，会计管理等；物资采购、保存、供应和流通等；
⑷生产、工程技术管理工作形成的文件材料，包括生产、安全、工程环境保护、生产准备、生产组织、调度工作等。
2.档案的借阅与索取
⑴总经理、副总经理借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
⑵公司其它人员需借阅时，要经办公室主任批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、丢失。如确属需要摘录和复制，属密级档案，必须相关负责人批准方可摘录和复制。
3.档案的保管
⑴档案接收后，按类别编排档案号，并具有档案存放地索引工具；
⑵档案室要加强防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防高温、防磁、防暑、防光的管理；
⑶定期检查档案，发现破损的要及时补救或采取必要措施，绝对保证档案的齐全完整；
⑷档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。档案管理人员变动时，要办理交接手续，并要对全部档案数量进行清点，由档案负责人监交。
4.档案的销毁
⑴对超过保管期限，确无保存价值的档案要定期销毁；
⑵若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；
⑶销毁要有两人以上监销；
⑷销毁清册由监销人员签字后记录注册。
5、库房管理制度
⑴库房内不准吸烟、严禁明火。
⑵对档案库房实行统一管理，钥匙要有专人负责，集中存放。
⑶档案橱架以库房为单位统一编制顺序号，档案资料的排列要做到整齐有序。
⑷库房门窗要及时关闭上锁，无关人员不经允许不准进入库房。节假日、消防日要进行安全检查，提高警惕，严防破坏。
⑸库房内不准存放易燃、易爆品及其它无关物品。库房要有防火、防盗、防虫、防潮、防高温、防尘、防光、防鼠等设备及措施，通风良好，保持干燥。
⑹档案橱、铁橱要经常上油上蜡，注意保养、维修。
⑺对所保管的档案、资料要定点、定期检查清点，发现问题及时处理。
公文处理管理制度
为了使公司公文管理规范化、制度化，增强公文处理的质量及效率,结合公司的实际情况，特制定本规定。
一、公文处理要及时、准确、安全、保密，公司公文由办公室统一办理。
二、发文处理，一般包括拟稿、审稿、签发、校对、封发等程序。
（一）文件撰写
综合性文件及特别指定的重要文件由办公室负责撰写。
专业性文件及一般文件由职能部门负责撰写。
需要集体撰写的文件，由相关负责人组织有关部门讨论，分工起草。
（二）公文审核。
文稿在领导签发前，应由起草文件部门负责人审核后送办公室核稿。审核的重点：是否需要行文；是否符合国家的方针、*、法律、法令，与本单位发过的公文是否衔接；提出的要求和措施是否明确具体、切实可行；处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合规定；文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。
审核时如发现不妥之处，必须进行修改，属于重要的原则性的问题，应退回承办单位修改。文稿审核后，由办公室编制发文字号并报领导签发。
（三）公文签发
公司发文要填写行文签发单，由总经理签发， 签发后的公文不得再作任何修改。若确需修改，必须重新送签。
（四）公文印发
公文签发后，由办公室统一装订、盖章、登记、分发。分发时应遵守如下行文规定：
1、对公司内部各科室、单位发布指示性文件、布置工作、交流情况和经验，对外请示、汇报、商洽和联系工作，以公司名义行文。
2、公司内部行文时，行政公文发至公司各部门，党务文件发至各支部。
三、外来公文处理
一般包括登记、分发、拟办、批办、催办等程序。
⑴上级发来的文件及注有密级的简报、电报、资料和平级发来的文件，由总经办统一办理，根据公文类别进行分类处理。
⑵总经办根据文件规定的传阅范围或领导指示，安排传阅或办理。领导之间不宜直接横向传递，以免积压或传失。
⑶加强公文检查催办工作。总经办对领导批示的公文及公司发出的文件，要认真督促、催办，以防积压。各部门对上级发出的文件，需要汇报贯彻执行情况的，要及时检查反馈。
⑷参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件交办公室保存。
⑸对需受控的外来文件，由企管部加盖受控章并做好登记，然后下发到使用部门。
⑹公文办理完毕后，要及时送交办公室存档、登记，个人不得保存应存档的文件。
四、办文
⑴公文办理应坚决贯彻精简的原则。
①凡能当面请示、报告、商洽而又不需要存查和抄送有关方面的事项，应当面办理，不要行文。
②凡能利用电话、传真等方式办理的事项，不要行文。
③凡能在来文上批复，而且来文和批复都无需保存的，可在原件上批复，收文登记中注明情况，不另行文。
⑵主办单位、承办人应根据公文内容在规定的时限期内办理，在规定的时限内不能办理完的，应告知来文部门。对所属单位的请示，尽快予以回复；若不能短期办理的，应先向请示单位说明情况，并创造条件积极办理；对不能办理或不符合*规定的，要耐心细致地做好解释工作。
五、文件管理
⑴各部门要有专人负责文书管理工作，严禁将秘密文件带往公共场所或家中。文件传递过程中，必须办理登记、签收、注销等手续。各种文件都必须按整理的要求编写符号，再按符号编辑数字符号，给各公文排序，以便检索。
⑵各部门工作中形成的文书，包括文件、会议记录、决议、照片、图表、录音带等有保存价值的资料，都必须收集齐全，分类整理，于次年送交档案室归档，各部门不得越期自行留存应该归档的文件。
印章管理
印章是单位对内对外行使权力、承担责任的标志，为维护印章管理，特制定本规定。
1.公司印章由办公室主任派专人保管，保证印章的安全和正常使用，如发现印章有异常情况或丢失，应报告公司领导，查明原因，及时处理，必要时向*机关报告。
2.用章须经领导审批，凡属对公司经营权有重大关联、涉及*性问题或金融、税务等事项，须经总经理批准后填写印章使用签批单。其它事项需填写印章审批单经分管领导签字后方可盖章。盖章后出现的意外情况由批准人负责。
3.公司所有需要盖印章的介绍信、说明书及对外开出的任何公文，应统一编号记录，以备查询、存档。
4.盖印要正规，保证位置恰当，印章要端正，图形清晰，美观大方，便于识别，文件有规定位置的，按规定盖印，没有规定的选择适应位置盖印。
5.一般不得将印章携带出办公室或单位以外使用，确系工作需要携带外出的，由印章管理人员携带并监印，或经总经理批准后由借用单位指定专人携带，并登记。
6.严禁在空白纸上用章，确系工作需要须经总经理批准，并及时收回、销毁未使用的空白纸张。
7.部门名称变更或撤消等，办公室印发红头文件停止使用并及时收回封存或销毁。
8、各单位的印章由各单位管理，出现的意外情况由单位负责人负责。
文印管理制度
为了能够准确、及时、保质、保量地完成文件打印、复印任务，维护文印设备，制定本制度。
1.文印人员应遵守保密制度，不得将打印、复印资料中保密事项透露给他人，不得截留任何文件。
2.公司综合性文件，由办公室文印人员打印、复印，各部门的文件自行打印，需办公室打印、复印的，须经分管领导及办公室负责人批准，填写文印审批单。私人资料一般不得在单位打印、复印。确须打印、复印，须经办公室负责人批准（技术图纸等除外）。
3.起草文件的科室、部门，要按照文件上报和发放范围确定文件印刷份数、负责文件的装订并全面检查文件格式及内容。
4.印刷、装订好的文件按发文程序上报或分发，多印刷的文件要及时销毁。
5.文印人员应做好打印、复印工作量和文印耗材的登记台账，月终统计工作量、核算费用。
6.文印人员按规范操作、保养各种设备，降低消耗、费用，发现故障，应及时报请维修。严禁将电脑用于娱乐，禁止非文印人员操作、使用设备。
报刊及邮发管理
1、报刊管理人员按照公司要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
2、报刊管理人员每日负责将报刊进行处理、分类、发放。
3、办公室负责的公发信件，由有关人员登记，统一封口，负责寄发；
4、挂号信要保存好收据，以备后查。
通讯工具管理
为进一步加强节能降耗，减少非生产性开支，结合公司实际，特制定本办法：
1.公司电话实行统一管理与分部门管理相结合的办法。
2.各单位如需维修或更换话机时，应写出申请报办公室，经分管经理审批后进行办理。
3.电话费实行定额管理，超支扣罚。
4.办公室根据电话费结算清单，按时填写公司电话费开支情况月报表，报分管经理审批，总经理签批后报公司财务部执行。办公室、财务部要加强管理，严格落实电话管理办法。
5.各部门要爱护公用电话设施，节约开支。不提倡员工在公司内打私人电话。
6.员工打电话，要尽量简洁、明确，减少通话时间。
热心网友
时间：2023-09-24 01:36
第一章 总则
一．为完善项目部行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使项目部各项行政工作有章可循、照章办事，特制定本制度。
二．编制依据
中建六局基础设施事业部《综合部管理制度》
三．综合办职责
1、 负责生产经营和管理方面的调查研究，收集整理上报有关行政信息，为领导决策提供依据。
2、 负责行政综合性工作计划、报告、总结，以及领导交办的其他文稿的拟写工作。
3、 负责接收、整理本项目经理部所有文件，对上级部门颁发的文件、资料等妥善保管。
4、 负责行政管理、日常事务、后勤保障工作。
5、 负责项目部员工日常考勤管理、编制工资及激励、奖励制度。
6、 完成领导交办的其他工作。
第二章 低值易耗办公类用品及非生产用固定资产管理办法
一.总则
1.为准确核算成本，规范项目部办公用品、低值易耗品及非生产用固定资产管理，杜绝财产浪费和损失，使其在完善的内部监控下得到合理、规范的使用，最大限度的发挥资产使用效益，结合项目部特点及设备情况，特制定本办法。
2.本办法适用于项目部各部门。
3.综合办为项目部办公用品、低值易耗品及非生产用固定资产的购置、管理部门；财务资金部为核算、监督部门。
4.三项资产要分别建立使用台帐落实到人（对不能落实到人的物品由部门经理指定专人保管），以便加强实物管理。综合办建立领用台帐，财务资金部建财务帐。
5.综合办与财务部每年对实物资产进行检查，彻底做到账、人、物相符。
二.办公用品管理
1. 本办法中办公用品是指使用年限较短，不能作为固定资产管理的各种用具物品，如纸张、电脑耗材、文体用品、帐表信封等。
2. 各部门按月制定办公用品使用计划，填写《购物申请单》，经部门经理、分管领导批签后，送综合管办备案，综合办汇总编制采购计划，集中购进。采购应本着节省成本、价廉物美、急需办置原则。综合办采购物品后，办理验收入库手续。
3. 根据需要办公用品可随时领用，按使用人不同分个人领用和部门领用两种。需使用人保管使用、可长期周转的办公用品应由使用人本人到综合办办理领用手续，填写《物品领用详单》，并签字确认；部门公共用品应由使用部门指定专人到综合办办理领用手续，填写《物品领用详单》，并签字确认。
三.低值易耗品管理
1.本办法中低值易耗品是指单位价值低于规定标准（5000元），使用年限在一年以上，并可周转使用的办公设备，如大型办公用品、家具、通讯设备、小型电器设备、劳保用品、炊事用具、消防用具等。
2.各部门需采购的物品，均须提出购置计划并填写购物申请，经部门经理、分管领导审核后、报综合办，综合办询价后呈报项目经理批准，方可购进。
3．在库低值易耗品由综合办负责保管，指定专人管理按年度定期盘点，注明盈亏值，说明原因，送财务部检核。
4.低值易耗品领用时需使用者本人到综合办办理领用手续，填写《低值资产明细表》。
5.项目部要加强低值易耗品的管理，建立保管责任制度。
（1）在用低值易耗品的使用人担负保管责任，未经使用人同意，他人不得动用。
(2)员工调往其它部门进行物品交接时，所交接物品必须在交接单上呈现，交接单综合办留存一份用于调整资产台账。
（3）员工调往其他单位或退休、离职等，个人使用的物品应交回综合办。
(4)由于丢失、人为损坏或其他原因短少的物品，属于个人责任的，一般应由过失人赔偿，赔偿金额视情节和使用年限确定。
(5)综合办对在用低值易耗品必须定期或不定期按使用人进行核对，每年进行清查，发现人、物不符的，及时查明原因，并责成原使用和现使用人办理有关手续。
四.非生产用固定资产管理。
(1) 本办法中非生产用固定资产（以下简称“固定资产”）是指使用期限超过1年，单位价值在5000元以上，不直接服务于生产经营，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。如电脑、复印机、打印机、保险柜、音响设备、行政用汽车等。
(2) 各部门添置固定资产，均须填写签报申请，经部门经理审核，主管领导同意，项目批准后，报公司相关领导批签。
（3） 综合办负责对固定资产进行登记、编号、建立《固定资产台账》。联系定点维修商，建立维修台账，即《固定资产维修历史登记簿》。
（4） 财务部负责监督和审核固定资产购置手续，按月输入固定资产资金总台帐。
根据中国建筑股份有限公司固定资产的折旧年限、折旧办法，以及综合办提供的《固定资产台账》每月对固定资产进行计提并划转折旧，填写《固定资产折旧明细表》。
综合办参照《固定资产台账》对固定资产进行核对，至少每年一次，填写《固定资产盘点表》。
（5） 各使用部门必须指定专人负责固定资产的管理，各部门经理以及指定的固定资产负责人分别为固定资产管理的第一责任人和直接责任人，对本部门使用的固定资产负有管理、维护以及控制流失的责任。
（6） 综合办负责对固定资产进行调配。调配固定资产时，须填写《固定资产调拨确认单》，由调入、调出及综合办三方会签确认，任何部门或个人未经允许不得随意调配固定资产，因擅自调配的固定资产流失及损坏，项目部将按资产购买原值及使用状况对第一责任人及直接责任人进行相应的经济处罚。
（7） 固定资产因使用期满，或因遭受自然灾害和意外事故等原因而丧失使用价值，以及符合以下条件之一的，可以申请报废：
7.1主要构件和部件损坏严重无法修复的，或者修复费用过大且不经济的；
7.2因设备陈旧、技术性能低，无利用改造价值的；
7.3因事故及意外灾害造成严重破坏，无法修复的；
7.4符合国家、上级主管单位有关报废规定条件的。
（8） 固定资产毁损、报废时，由使用部门退还综合办，综合办填写《固定资产报废单》并提出处理意见后报事业部审批。
五.附件
1．购物申请单
2．低值资产明细表
3．固定资产台账
4．固定资产维修历史登记簿
5．固定资产折旧明细表
6．固定资产盘点表
7．资产调拨确认单
8．固定资产报废单
环境卫生管理制度
为创造良好、文明、整洁的办公环境，树立项目部员工的良好形象，特制定本制度。本制度所指环境卫生包括项目部各部门办公室、办公工位、会议室、机动车驾驶室等办公区域或公共区域。
1.办公区域所属办公桌、椅、文件柜、办公设备等应保持干净整洁，并按照定置管理的要求，摆放整齐有序，严禁自行改变布局。
2.严禁将与工作无关的私人物品摆放在办公区域内，办公桌上的文件及其他办公物品的摆放应整齐有序。
3.办公区域及公共区域的地面、天花板、灯具应保持干净整洁。
4.严禁在墙壁或办公位的围挡上涂画、随意张贴图表、钉钉子、挂钩等。禁止将衣物、毛巾、抹布等物品悬挂在办公围挡上。
5.门窗、玻璃应保持洁净，定期清洁。
6.办公区域内卫生应经常打扫，综合办将不定期进行检查。
7.所有机动车应保持清洁，每次雨后驾驶员要及时清洗车辆。
8.严禁随地吐痰。
9.卫生间使用后应自带水桶冲洗，保持清洁，空气清新。
10.院子卫生应发扬雷锋精神主动打扫。
车辆管理制度
为统一调配和管理车辆，方便各部门业务用车，提高车辆使用和办公效率，确保车辆运行安全，现就车辆管理作如下规定：
（一）驾驶员管理制度
1.驾驶员一定要牢固树立“安全第一”的行车思想，自觉遵守交通规则。车辆内严禁存放易燃易爆物品及其他违禁物品。严禁酒后驾车。
2.驾驶员对车辆要经常进行保养和检查，保持车容车貌的整洁干净。
3.驾驶员应服从项目领导、综合办安排，无正当理由，不得拒绝出车和随意交换车辆，更不得将车辆交他人（非司机和非在岗司机）驾驶，发现后，给予驾驶员相应处罚，发生交通事故责任自负。
4.车辆驾驶员应严格按照《车辆档案》使用车辆，对行驶里程、油耗、维修记录等应详细记载。
5.驾驶员出车前必须经综合办同意，收车后通知办公室备案，以便于再次派遣车辆。未经办公室同意私自出车者，后果自负。并按事业部有关规定进行处罚。
（二）车辆使用制度
1.所有车辆由综合办统一调派与管理。
2.综合办对车辆建立《车辆档案》以及行驶里程、油耗、车辆报修单、借车登记表等。《车辆档案》每车一份，与车对应，由综合办或驾驶员保管、填写，综合办负责监督检查。
3.业务用车应向综合办申请，特别是连续用车超过半天者，应提前提出申请。临时外出用车，由综合办协调安排。使用车辆过程中用车人不得随意改变与工作无关的用途，如有此情况，驾驶员有权拒绝。
4.车辆的使用和保管由专职驾驶员负责，采取单机核算制度，建立台账，以月为单位对油料、路桥费、修理费等与车辆有关的费用进行核算，由综合办负责人进行登记。驾驶员应对各自保管的车辆加强日常维护。
5.所有车辆原则上不外借，确因工作关系需外借的，要经项目经理同意，并要填写《借车登记表》，注明借车事由、借车人所在单位、借车日期等。
（三）车辆维修制度
1.车辆需要维修，无论问题大小，必须填报《车辆报修单》，经综合办核准后方可进行，路途故障须就近修理的，事后要及时按上述程序补办手续。
2.驾驶员应随车进厂督修，以便掌握维修项目的到位情况和质量，驾驶员要亲自调试合格后方可在厂家的维修项目单上签字认可。维修清单需经综合办验收，填写《出库单》《入库单》方可办理报销手续。
（四）车辆租赁制度
租车规定按事业部相关规定执行。
员工宿舍管理制度
为了使住宿员工更好的生活和工作，维护员工宿舍的正常秩序，特制定本制度。
1.项目员工统一由所在项目部安排。
2.住宿职工应每天值日，保持室内整洁，一切日常用具要干净整齐有序，卫生间要经常清洁，垃圾要装袋收集，屋内设施不准随便移动拆卸。
3.住宿员工必须服从综合办的安排，入住时统一在综合办领取钥匙，退宿时应主动将钥匙交还综合办，经核实无误后方可退宿。
4.注意节约用水、用电，杜绝长明灯、长流水等浪费现象。
5.禁止在宿舍内进行*及其它违法活动，严禁酗酒、打架斗殴，情节严重者，送交*机关处理，并予除名。
6.严禁未婚男女混居一间房屋，不得私自安排来访亲朋及业务客户入住、借宿。
7.提高安全意识，做好防水、防火、防盗工作，消除不安全因素，对人为造成的事故，追究当事人责任，情节严重者，送交*机关处理，并予除名。
8.住宿员工调离项目的，三日内将个人生活物品带离宿舍，不再保留床位。
10.综合办将随时抽查宿舍卫生情况及制度执行情况。
请假及考勤制度
一、目的
为规范人员管理及项目部考勤管理制度，严格请销假纪律，保障项目部的正常运作，根据国家有关规定和公司制定的考勤管理制度，结合项目的实际情况，特制定本办法。
二、适用范围
项目部全体员工
三、考勤签到制度
每天执行考勤签到制度 ，时间分为上午8：00前；下午为14：00前，迟到3次者视为半天矿工，迟到5次者视为一天矿工。特殊情况（加夜班或者早班者）可由当事人的部门负责人通知办公室备案。
四、请假程序及审批权限
1、不论何种假期，员工请假半天（含）以内者，应填写请假条由部门负责人审批确认即可。如遇部门负责人不在，可直接向主管经理申请审批。
员工请假1天者，部门负责人批准后，直接由主管经理审批确认，如遇主管经理不在，可向项目经理进行审批。
员工请假超过一天者，逐级批准，并由项目经理审批后方可离开项目部。
2、较长时间的假期，必须交接好工作，确保工作的连续性。
3超假期应及时通告请示有关领导。
4、员工填写请假单，经各部门领导审批后必须交由办公室备案归档，未归档者视矿工处理。
5、关于其他假期的规定参照事业部有关规定执行。
6、上班时间所有人员原则上必须在办公室，综合办不定期抽查，3次不在位视为矿工。
7、每月上报公司的工资考勤以项目部签到表为准。
五、此制度最终解释权归综合办公室所有。
食堂管理制度
一、 目的
为了规范项目部食堂管理工作，共同营造一个卫生、有序的用餐环境，特制定本管理规定。
二、 适用范围
本规定的适用范围为项目全体员工、食堂工作人员。
三、管理部门及职责
1、综合办为食堂管理部门，负责食堂的日常管理，保证食堂各项工作的正常有序进行。
2、管理内容包括：食品价格的评估及选择、食堂卫生、饭菜质量、日常开支、监督食堂人员、反馈员工意见，处理双方关系等等。
3、负责对食堂的工作人员工作效率、饭菜质量、工作态度、减少浪费、降低成本。
4、负责食堂安全、卫生管理。
5、负责食堂接待（招待）管理。
6、负责对食堂的费用结算管理。
四、食堂经营
食堂为无利润经营，项目部为食堂工作提供必要的硬件保证。
五、食堂管理规定及要求
1、上岗要求
①食堂工作人员必须取得《健康证》持证上岗。
②食堂人员必须要有良好的卫生习惯，敬业爱岗精神。
2、食堂工作人员的卫生要求；
①食堂工作人员每年进行一次体检，如不符合条件不允许上岗，体检结果报综合办备案。
②上岗工作人员必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为；
六、食物的管理规定
1、采购要求
①由专人按需配合采购，专人验收，对不合格产品严禁入库。
②货比三家，原则上做到质优价廉，根据用量适当采购，，保持新鲜。
③每月采购的食品必须做好详细记录，并进行公布，时刻接受员工监督。
2、食物卫生要求
①食物（食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味品）均要保证新鲜卫生，符合食物标准；
②食物均在保质期内使用，严禁使用过期食物；
3、安全卫生规定
①持证上岗，杜绝传染病源。
②食堂应严格执行“三不”，即不购买变质的食物和含有农药残毒的蔬菜；不使用过期伪劣的食品和调味品；不混放或混切生熟食物。
③采购蔬菜、荤菜应从正规的菜场购买。蔬菜应选择新鲜，不准购买病、死的肉类及制品；禽类应购活体。要不断改善主副食花色品种。
④分菜、择菜应尽量在工作台上进行，洗菜要认真，确保将菜清洗干净。
⑤ 调味品应定位密封存放，防止污染。
⑥午餐剩余的饭菜可以放在冰箱或冰柜内，在晚餐时加热食用，但晚餐剩余的饭菜应及时处理，不得留到第二天食用。
4、环境卫生规定
① 每次就餐完毕，食堂工作人员应立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台，打扫地面残渣。特别是晚餐后的工作绝对不能过夜。
② 冰箱、冰柜、物品柜等上面不得摆放无关杂物。必须保持有效并采取除（驱）蚊、蝇措施；冰箱、冰柜内的物品应隔离、分区存放，防止串味；物品柜应经常整理保持清洁，不得放置与工作无关的私人物品。
③ 食物残渣、垃圾等应每天清理，保持周围环境卫生，防止蚊蝇滋生。
④负责所属范围内的环境、设备、设施的清洁卫生及保养。
⑤下班前谨记切断电源、杜绝火灾及其它意外事故的发生。
七、员工就餐要求
1、就餐时间规定
全体员工：早餐7:20-7:50，午餐12：00-12：50，晚餐18:00-18:50
2、用餐要求
○1 就餐过程应注意维护公共卫生，食物残渣倒入回收桶；餐巾纸、各类包装纸等废弃物应放入垃圾桶内。
○2 就餐时应爱惜粮食，不得随意浪费
○3 就餐者应爱惜食堂公用物品，有意破坏者按价赔偿。
○4 就餐完毕请将餐盘洗刷干净后放置在消毒柜里。
