小规模纳税人增值税申报表怎么填写?

发布网友发布时间：2022-04-29 10:39

共4个回答

热心网友时间：2022-06-26 08:27

**全是税务局代开的，那么要填在第二行：税务机关代开的*专用*不含税销售额303461.65，本期应纳税额为：9103.85，本期预缴也是：9103.85，因为，这部分税款，你代开时已经交过了，不需再缴了，你对照一下看看。

热心网友时间：2022-06-26 08:27

付费内容限时免费查看回答您好，我是百度平台合作律师，已收到您的问题，请稍等。

根据《*纳税申报表（小规模纳税人适用）》填写说明

本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。

税款所属期填写所属时间，应填写具体的起止年、月、日。

纳税人识别号填写纳税人的税务登记证件号码

纳税人名称填写纳税人名称全称。

第1栏填写应征*不含税销售额。

第2栏填写税务机关代开的*专用*不含税销售额。

第3栏填写税控器具开具的普通*不含税销售额。

第4栏填写应征*不含税销售额。

第3栏填写税控器具开具的普通*不含税销售额。

第4栏填写应征*不含税销售额。

第5栏填写税务机关代开的*专用*不含税销售额。

第6栏填写税控器具开具的普通*不含税销售额。

第8栏填写税控器具开具的普通*不含税销售额。

第9栏填写免税销售额。

第10栏填写小微企业免税销售额。

第11栏填写未达起征点销售额。

第12栏填写其他免税销售额。

第13栏填写出口免税销售额。

第14栏填写税控器具开具的普通*销售额

对于您这个问题，我这边给您具体打字分析，您多等我一下哦，请不要着急

提问营业额是86000元

回答根据《*纳税申报表（小规模纳税人适用）》填写说明

本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。

税款所属期填写所属时间，应填写具体的起止年、月、日。

纳税人识别号填写纳税人的税务登记证件号码

根据《*纳税申报表（小规模纳税人适用）》填写说明

本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。

税款所属期填写所属时间，应填写具体的起止年、月、日。

纳税人识别号填写纳税人的税务登记证件号码

纳税人名称填写纳税人名称全称。

第1栏填写应征*不含税销售额。

第2栏填写税务机关代开的*专用*不含税销售额。

第3栏填写税控器具开具的普通*不含税销售额。

第4栏填写应征*不含税销售额。

第5栏填写税务机关代开的*专用*不含税销售额。

第6栏填写税控器具开具的普通*不含税销售额。

热心网友时间：2022-06-26 08:28

一、计税依据 (一)应征*货物及劳务不含税销售额：303461.65 其中：税务机关代开的*专用*不含税销售额：303461.65二、税款计算本期应纳税额9103.85 应纳税额合计9103.85 本期应补（退）税额9103.85

热心网友时间：2022-06-26 08:28

要先看开的是专用*还是普通*。一般小规模企业只开普通* 其中：税务机关代开的*专用*不含税销售额：303461.65（如果是普通*选后面一个）其他与楼上一样