怎么管理外勤业务员的差旅费问题
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发布时间：2022-04-22 12:45
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时间：2023-01-26 07:04
业务员差旅费管理制度
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(*日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位：元。下同)：
地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下
总经理 实报实销(含副总经理，下同)
经理 180 130 120 100 80
其余人员 150 110 100 80 60
(2)伙食补助费：
地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下
总经理 实报实销
经理 60 40 40 40 40
其余人员 60 40 40 40 40
(3)市内交通费：
地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下
总经理 实报实销
经理 10 8 5 5 3
其余人员 10 8 5 5 3
(4)交通工具标准：
工具/人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车
总经理 普通舱 软卧软座 二等舱 实报 实报
经理 预申请 硬卧硬座 三等舱 可乘 实报
其余人员 —— 硬卧硬座 三等舱 可乘 预申请
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方**和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;
(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3) 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
（四）通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
（五）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿*作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
五、本制度自发布之日起执行。
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时间：2023-01-26 08:22
企业只要使用绩效红APP，就可以对外勤人员进行定位考勤管理，系统可以自动定位，管理者可以核实外勤人员的具体出差时间，这样外勤人员就没有办法多领出差补助了，管理者会知道外勤坐上了返回的航班，知道他什么时间到达所在的城市，也就不会出现出差时间上的纠纷了。
对于企业管理层来说，还有一件事比较头疼的就是外勤人员的费用报销，外勤人员所开出的*没有办法核实，往往就会出现虚假报销的情况。但是企业使用绩效红APP后就可以清晰的知道外勤人员一天到底做了什么，到底住的什么酒店，坐的什么车，这样差旅报销就会实报了。
同时，使用绩效红APP不仅对企业管理层有好处，对于=经常出差的外勤人员来说，也是有好处的。就拿销售人员来说，主要都是靠业绩说话，与工资直接挂钩，不过有些人出去跑客户很卖力气，但是可能销售业绩上不去，有些人的客户跑的并不卖力，但是业绩突出，这样就会造成公司成员内心的不平衡。但是有了绩效红APP企业能够对销售的行为做一个跟踪，避免外勤人员偷懒的行为发生。同时，绩效红APP能一键新建客户，云端同步存储，更可以设置客户拜访定时提醒，防止客户信息流失。
最主要的是，绩效红APP具备各种通用、请假、出差、报销等模板，外勤管理不受时间地点*，审核及时，使移动外勤办公更加便利。
热心网友
时间：2023-01-26 09:56
随着企业差旅费用逐渐升高，很多企业的差旅管理总是让不少负责人焦头烂额，根本的原因还是因为无固定合作单位，员工个人垫资出行，后期报销繁琐，出票价格收费不透明，退改签需要自己处理或改期不及时等，从而导致差旅费用居高不下。
最好还是要找专业的差旅公司来帮你管理。针对企业提供机票预订、行程管理、审批管理、差旅管理、差旅统计等服务、避免灰色消费还可以设置公司内部审批流程、差旅*管控以及出行报表分析等服务 ，实时协助企业与航司、酒店集团签订大客户协议价，并且实时在线管理报告，差旅支出一目了然，实现全面差旅掌控，避免灰色消费，进一步的降低企业差旅出行的成本。
我们的回复希望对您有所帮助，如果还有不了解的地方可以关注我们！望采纳！
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时间：2023-01-26 11:48
热心网友
时间：2023-01-26 13:56
