求教新版开票系统(金税盘版)如何开具红字专用发票
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发布时间：2022-04-23 22:27
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热心网友
时间：2022-07-14 05:15
销售方申请红字*流程大致如下
1.点击“*管理”上方‘红字*信息表’下拉菜单选择‘红字*专用*信息表填开’；
2.选择“销售方申请”，如果*未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”；反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“*代码和*号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数,清单信息可汇总成一行商品），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”；
3.点击“*管理”上方‘红字*信息表’下拉菜单选择‘红字*专用*信息表查询导出’，弹出窗口选中已开信息表，点击‘上传’按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入*填开界面开具负数*；
4.由购买方申请开具红字*专用*，根据对应蓝字* 专用*抵扣*销项税额情况，分已抵扣和未抵扣，当选择已抵扣时，只要选择*种类后，不需要填写对应 蓝字*代码和*号码，点“确定”进入填开界面；
5.点击“*管理----*填开---专用*填开”在*专用*填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字*信息表“，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的*上即可。
热心网友
时间：2022-07-14 05:16
销售方申请红字*流程大致如下：
1.点击“*管理”上方‘红字*信息表’下拉菜单选择‘红字*专用*信息表填开’
2.选择“销售方申请”，如果*未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”；反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“*代码和*号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数,清单信息可汇总成一行商品），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”。
3.点击“*管理”上方‘红字*信息表’下拉菜单选择‘红字*专用*信息表查询导出’，弹出窗口选中已开信息表，点击‘上传’按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入*填开界面开具负数*。
4.点击“*管理----*填开---专用*填开”在*专用*填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字*信息表“，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的*上即可。
热心网友
时间：2022-07-14 05:16
