外贸销售计划怎么写?

发布网友发布时间：2022-04-23 12:32

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热心网友时间：2023-10-13 12:02

以下这一份是我以前写的，借你参考一下吧。１、目的　　　　确保顾客要求被明确，通过相关部门的承诺来保证满足顾客的要求。２、范围　　　　适用于合同的售前、签订和销售后工作的管理过程。３、职责　　　　3.1业务部负责售前、合同的制作及逐级审批和售后工作。　　　　3.2品检部经理负责确认顾客对产品的相关技术要求。　　　　3.3业务部经理对销售合同进行审批，并由总经理核准。4 、程序 4.1 售前工作　4.1.1 业务部可根据需要不定期通过展览会或企业网站等形式，向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料及相关信息，所介绍的资料由业务部负责，业务部经理对相关资料的准确性进行确认。　4.1.2 公司的顾客信息来源：　参加产品的展览会，参展之人员应积极收集对公司产品有兴趣的顾客信息，每次展会完成后，参展人员应将所收集到的顾客信息加以整理填写《意向顾客信息表》及《客户跟踪表》并附相关资料；对公司网站访问和对其他方式提出对公司产品有采购意向的顾客，由业务部负责整理登记于《意向顾客信息表》及《客户跟踪表》并附相关资料；并提交业务部经理。　4.1.3 业务部经理对所获得的《意向顾客信息表》及《客户跟踪表》等相关资料进行判定，确认有价值的顾客信息，在《意向顾客信息表》中将负责联系和确认意向顾客的任务分派给责任业务人员，并明确完成联系的最后时间，将《客户跟踪表》分派给指派之业务人员。　4.1.4 责任业务人员应在规定的时间内与意向顾客进行联系，进一步确认顾客的采购意向，在完成联系的期限后的一周内将联系的情况以反馈给业务部经理。 4.2 与顾客有关的过程　　　　　　与客户进行先期付款条件的沟通，除信用证与金额在$800以下的其它付款方式外，均必须将客户资料报请中国信用保险公司进行资信调查，并根据调查结果决定我方能接受的付款方式，高风险的付款方式应取得信用保险公司的保险。 4.2.1 各种付款条件的对应要求　　业务部在与客户开展业务的前期必须与客户沟通付款条件，尽量选择有利我方的付款方式进行业务的开展，降低收款风险。付款条件分为：1L/C（信用证）；2T/T（电汇），包括发货前T/T和发货后T/T；3D/P（付款交单）；4D/A（承兑交单） 1 L/C（信用证）：相对比较安全的付款方式。出口的产品必须在收到信用证后才能安排生产，在收到信用证时必须认真审核信用证的条款，对于我方做不到的条款必须坚决要求开证人修改。一般不同意“记名提单”的条款。　　　　2T/T（电汇）：a;　发货前T/T：在确认收到款后开始安排生产；b;　发货后T/T：必须取得出口信用保险的认可，在发货后将提单与其它单证传真给客户证明货已经发出。通知客户及时付款，在没有收到货款时禁止将正本提单寄出，确有特殊原因的，必须会同财务部门报告总经理，同意后才能寄出。 3D/P（付款交单）；4D/A（承兑交单）； 4.2.2 产品要求的确定：　　业务部责任业务员负责确定顾客对产品的要求，使用《SALES CONFIRMATION》将顾客的要求加以明确，充分考虑以下要求： 1) 习惯隐含的、无需明示的要求；必须履行的与产品有关的义务；2) 与质量相关的法律法规、国家行业标准和其他要求；3) 产品本身的适用性要求；顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务的要求；4) 对自身的健康、安全等方面的要求；公司所确定的任何附加要求。 4.2.3 产品要求的评审 1)　由业务部经理对《SALES CONFIRMATION》进行判定并签名确认对该顾客的技术要求和其它条件满足，由总经理/总经理授权人员在签署批准《SALES CONFIRMATION》时，应确保准确理解已识别的顾客要求和公司自行确定的附加要求，并确认公司是否具有满足合同要求的能力。 2) 由业务员将批准的《SALES CONFIRMATION》与顾客确认，对不明确项目需在《SALES CONFIRMATION》签订前与顾客沟通及落实，如有修改还应通过之前的审核和批准。 3) 所有与客户往来文稿、《SALES CONFIRMATION》和相关记录需给予保留。 4.3 产品的采购：由业务部业务员使用《工厂订单》的方式向合格的供货厂家下达采购要求，由品检部经理对《工厂订单》进行判定并签名确认。在编制《工厂订单》时应确认是否已包括《SALES CONFIRMATION》中必要的要求，并将必要的相关资料（如产品图纸、包装要求等）一并传递给该供货厂家，在采购资料的形成过程中应考虑对所有的采购要求的明确和充分性。《工厂订单》已下达给工厂后，如需作任何更改，必须由品检部经理签名确认，再通知厂方，并要求厂方书面确认此更改信息。 4.4验货资料的交接：由业务员根据实际情况在出货前的几天将相关的验货资料交接给品检部经理，并就验货情况保持与验货员的联系，及时了解供货厂家的质量和交货期的达成情况，必要时提前与顾客交流可能存在的问题和情况。 4.5 排载资料的交接：由业务员在出货期的前7天（有熏蒸要求15天）将相关的排载资料交接给船务人员，并及时了解排载的情况，必要时提前就相关的排载的情况与顾客交流。 4.6　出运信息的确认：由管理部船务人员将发运信息通知给负责该合同的业务员，由业务员向供货厂家确认交货地点和时间。　 4.7 由业务员负责制单、对单：所有单据须满足客人、信用证或其他不同情况下的要求后方可提交、寄出。 4.8 向顾客寄出相关单据（包括：提单、产地证、包装单和商业*等）：　业务员在确认《SALES CONFIRMATION》执行情况后，收集所需要的所有单证，交由业务部经理在《SALES CONFIRMATION》背书同意，将单证交管理部财务人员寄单给客户。所有经手人在《业务单证交接表》上签字确认。《业务单证交接表》最后由管理部财务人员处保存。 4.9 到货情况的跟踪和顾客评价的获得：　由业务员确认顾客已收到我方的货物后，必须要求顾客将到货信息和对本批货物的确认情况通知我方，由业务部对顾客对本批货物的评价进行统计：统计原则是：无意见为1 ,有意见但不应由我方负责的为0.5，有意见并应由我方负责为0，顾客的满意度为得分的总和除以出货的次数。 4.10 必要时的收款确认：对T/T等付款方式的业务，业务员必须在顾客付款期到达前使用文字的方式提醒顾客按要求支付货款，如顾客不能在规定的时间内支付货款，必须书面将顾客欠款的情况报告业务部经理，请示如何处理。 4.11售后工作 1) 外部对产品质量方面的投�6�0，业务部予接收，对投诉处理情况记录于《纠正预防措施处理报告》，执行《纠正和预防措施手册》的要求，并及时向顾客反馈改善的情况。2) 《SALES CONFIRMATION》相关的更改时必须通过4.2.2 产品要求的评审，并由业务部将更改的信息和相关文件及时传递到顾客和公司相关部门和人员。 5.0　相关文件和记录：《纠正和预防措施手册》、《意向顾客信息表》、《客户跟踪表》、《SALES CONFIRMATION》《工厂订单》《业务单证交接表》

热心网友时间：2023-10-13 12:02

销售的方式、方法，营销手段，开发客户资源的目标呀，以及市场分析呀客户调查结果等，有很多方面入手！通过层层分析最终能实行的市场预期是什么！只要是分析到位老板是不会不满意的！

热心网友时间：2023-10-13 12:03

写这些：1，你目标销售额2，你目标寻找和开发的潜在客户数量和地域分布3，你目标准备开发的潜在供货商4，你开发客户的方法是做免费B2B还是发开发信？5，你目前在跟单和销售上存在哪些优势和不足想怎样发扬优势克服不足？问个简单问题：你是工作了365天还是工作了1天重复了365遍？

热心网友时间：2023-10-13 12:03

我觉得Chineseman 是抄袭的。