用友T3总账和明细账不平怎么办

发布网友发布时间：2022-04-23 13:13

共2个回答

热心网友时间：2023-09-01 03:28

一般来讲，总账是由明细账汇总生成的，所以正常情况下不存在不平的情况。
你先按顺序操作：
1、录入凭证
2、审核
3、过账
4、记账
5、试试帐套修复
如果以上都已操作并且没有遗漏，可考虑是软件数据库发生错误，请找服务商解决。追问怎么找服务商

追答找用友公司

热心网友时间：2023-09-01 03:28

你的截图不是很清晰，科目编码看得好像是5开头。这应该是损益类科目。损益类科目在做凭证时，借贷方必须要和科目属性保持一致，例如：费用类科目余额方向是借方，那做凭证时需要做借方增加、贷方减少。虽然增加做成贷方负数也能达到增加的效果，但最后损益结转时会出现问题。检查凭证做的方向是否正确即可