收到负数发票怎么做账
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发布时间：2023-02-12 08:05
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时间：2023-12-18 10:11
贷鸡 应付帐款（红字）
贷 应交税费――*（进项税额转出）（蓝字
或
借 应付帐款（蓝字）
贷 原材料（蓝字）
贷 应交税费――*（进项税额转出）（蓝字）
问题二：负数*如何做分录 那我的账务要怎么处理啊？
如果重开的*内容、抬头、金额、税款等都与红票一致，可以将红票和新开的*都粘贴在原记账凭证后面，凭证空白处注明是“更换*，原*作废”，不用再重新入一遍账了。
问题三：销项负数*如何入账 将负数*作一张与正数*相同的分录只是数字要写成红字例如：
1月份分录：
借：应收帐款11700元
贷：销售收入10000元
应交税金-销项税金1700元
在2月份时附负数*做的分录
借：应收帐款-11700元
贷：销售收入-10000元
应交税金-销项税金-1700元
报税时将负数*的剩余联，连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样，报税后保存好以备后查。
问题四：收到负数*时的帐务如何处理？我是购货方。 按你所述，应该是供货方开出的是负数*，你应该收到的是进项负数*。
如果是收到的进项*，要调整去年损益。
做到今年2月
借：库存商品 负数
应交税金 应产增*（进项）负数贷：应付帐款 负数
借：库存商品 正数
贷 ：未分配利润 正数
问题五：销项负数*怎么做账 一月份的做销售正常处理，二月份做红字冲销处理，分录一样，数字为负数即可。一月份的税要交的。
问题六：**开负数之后账务处理 你开的红字*是2月份那张没有作废的那张吗 如果是 做一张和2月份相反的分录就可以了 结转的成本也要冲回
借 应收账款 负数
憨 收入 负数
应交税金-应交*（销项税）负数
结转的成本也这样做负数
问题七：收到销项负数*怎么做账 收到销项负数*的做账
借：库存商品（原材料等科目）（红字）
借：应交税费―应交*（进项税额） （红字）
贷：应收账款（或银行存款/库存现金）（红字）
问题八：跨年销项负数*如何做账？ 如果你是财务软件做账：
贷：主营业务收入 -8547.01 应缴税费---应缴*--销项税 -1452.99 贷：预付账款10000
如果你是手工帐：
借：主营业务收入 8547.01 应缴税费---应缴*--销项税 1452.99 贷：预付账款10000
这个很好调整，没有什么特别的。
因为退货行为发生在今年（以*为准），所以不涉及以前年度损益调整。
问题九：收到*红字*账务如何处理？ 九天上仙人：耽
冲原来入帐时分录。
借：原材料（红字）
应交税金－*－进项税（红字）
贷：银行存款（红字）
这个如果是部分退货，处理方法还是和我说的一样
问题十：收到销货方开的负数*怎么做账 当做退货处理. 收到负数*的：跟自己进货时的一样做凭证,只是金额为负数.开出负数*的：与销售时的分录一样，但金额为负数。
望楼主采纳
沈阳金蝶财务为您解答
