...共交纳增值税2.7元,其实3-5月份就是0收入,请问怎么处理

发布网友发布时间：2024-01-24 18:16

共4个回答

热心网友时间：2024-07-30 02:36

如果是开办期就把交的税接计入开办费，不是开办期，计入管理费用其它

热心网友时间：2024-07-30 02:39

你的意思就是实际上你们没有发生销售，只是为了报税而人为的做了个销售。账务可以不用处理，等实际销售时再把这些冲回。

热心网友时间：2024-07-30 02:41

汇算清缴的时候，税务局会给企业开会，讲解汇算注意事项，要么下发专门的汇算软件，要么是在网上申报系统中单独开通汇算清缴报表栏目，无论哪种方式，企业填写相关报表并做申报即可。

如果是内资企业，汇算清缴的时候还需要提供会计师事务所的汇算清缴报告书。

热心网友时间：2024-07-30 02:37

如果下角料50000元是你收到的钱，那么就是含税的，首先看你下角料的性质，如果是固定资产报废下来的下角料，那么如果该固定资产是2009年以前买的，那么就按4%减半增收增值税
应纳增值税=50000/(1+4%)*4%/2=961.54元。
应纳所得税=50000/(1+4%)*25%=12019.23元。
如果该固定资产是2009年1月后买的或者该下角料是报废材料的下角料，那么就按17%税率增收
应纳增值税=50000/(1+17%)*17%=7264.96元
应纳所得税=50000/(1+17%)*25%=10683.76元。
以上所得税分析不考虑废旧材料成本问题
另外,虚机团上产品团购,超级便宜