用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作
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发布时间：2024-07-02 17:57
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时间：2024-07-13 02:04
在日常财务工作中，我们遵循严谨的流程：填制凭证、审核、记账，然后结账，一旦进入结账阶段，凭证的修改就变得复杂。但别担心，遇到需要修改的情况，可以通过一系列反操作来实现，包括反结账、反记账和反审核。让我们一步步来学习如何操作。
首先，反结账是关键步骤：
1. 打开结账界面，定位到需要反结账的月份。
2. 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6（部分键盘可能需要Fn键的配合），注意这里的密码是登录系统的密码，以DEMO用户为例，密码为默认的"DEMO"。
结账状态被撤销后，"已结账"的标记将消失，表明你可以继续进行后续调整。
接下来，反记账：
1. 在左侧导航栏，找到并点击实施工具的图标。
2. 选择“实施工具”下的“总账数据修正”，并点击进入。
3. 在恢复方式中做出选择，输入口令后确认操作。
而反审核：
1. 以审核员的身份登录系统，确保能看到自己的审核记录。
2. 在审核管理界面，设置好调整范围。
3. 精确找到需要反审的凭证，执行弃审操作，即可解除审核状态。
至此，你已掌握了如何在已结账状态下修改凭证的基本步骤。但请注意，如果凭证涉及损益科目，可能需要删除相关结转凭证，然后重新生成新的凭证数据，以确保财务报告的准确性。
总之，虽然操作看似繁琐，但只要按照正确的顺序和步骤，你就能在用友U8中灵活应对已结账凭证的修改需求。希望这些信息对你的工作有所帮助。如有疑问，随时欢迎提问或私信交流。
