在房地产开发公司里的会计都需要做些什么?
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发布时间：2022-04-21 09:23
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时间：2022-06-04 23:58
1、负责房地产公司的会计核算，及时做好凭证的编制登记等各项工作。
2、做好公司税务筹划工作，按时进行税务申报及汇算清缴等工作，并负责公司税费台账的登记和管理。
3、配合经营管理部门，加速资金周转。
4、做好财务部门各项档案、凭证成册、登记、管理等工作。
5、做好公司固定资产、低值易耗等物品的台账管理工作。
6、开发项目财务预算，账务处理，税务申报。
7、开发项目涉及的各类成本，费用审核，编制资金计划。
8、负责年度所得税汇算清缴及土地*清算的工作。
房地产评估公司会计工作如下：
1、房地产评估公司会计需要准备的账簿账单、凭证：借支单、支出证明单、收据、记帐凭证、现金日记帐及银行存款帐。
2、一般房地产评估公司会计的工作是资金收付，登记现金银行日记帐，编制资金日、月报表，月末银行余额调节表，具体得看单位领导的安排：
房地产评估公司会计一般只需要做好原始凭证，比如一些日常报销的凭证需要审核原始凭证的真实性，再就是日常的银行业务了，做好现金日记账和银行日记账，能够对上帐就可以。
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时间：2022-06-05 01:16
每个行业的会计科目都不一样，这个你可以看看房地产企业会计制度
税收税种覆盖最广的行业之一，十个税种以上，所以都要学，其中以所得税，土地*，营业税这三个最为重点。
因为房地产最后的税收是在项目完工后最后结算的（前期所得税都是采用预缴）因为收入多，利润大，同样的帐到两个人手里所表现出来的净利润不同，这需要深层的水平。
而土地*是加额累计税率缴纳，有时有可能会拿走你整个项目利润的40％。这二个税种可以去国家税务总局看＜企业所得税实施条例＞及实施细则， 土地*也一样。
职能有点不同，房地产的会计可能忙点，因为很多时候都是与房地产相关的银行，税务，稽查等接触，经常和他接讨论相关文件规定，以及地方性的特殊规定。
工作难度，这个有点不好说，因为会者不难，难者不会，只要入行了，这个还是比较简单的。
待遇问题，这个只能说，水平高的，薪水很高，没有水平，和其他企业也是一样的。
前境方面，只能说远不如前了。
是一个比其他行业更能煅练人的行业。
拓展资料：
会计科目表，是指按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行分类核算的会计科目所构成的集合。
会计科目按其所提供信息的详细程度及其统驭关系不同，又分为总分类科目和明细分类科目。总分类科目是对会计要素具体内容进行总括分类，提供总括信息的会计科目，如"应收账款"、"原材料"等科目。明细分类科目是对总分类科目作进一步分类、提供更详细更具体会计信息科目，如"应收账款"科目按债务人名称设置明细科目，反映应收账款具体对象。
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时间：2022-06-05 02:51
就大概来说的话会做这些事情。
1、负责房地产公司的会计核算，及时做好凭证的编制登记等各项工作；
2、做好公司税务筹划工作，按时进行税务申报及汇算清缴等工作，并负责公司税费台账的登记和管理；
3、配合经营管理部门，加速资金周转；
4、做好财务部门各项档案、凭证成册、登记、管理等工作；
5、做好公司固定资产、低值易耗等物品的台账管理工作；
6、开发项目财务预算，账务处理，税务申报；
7、开发项目涉及的各类成本，费用审核，编制资金计划；
8、负责年度所得税汇算清缴及土地*清算的工作。
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时间：2022-06-05 04:42
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时间：2022-06-05 07:07
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时间：2022-06-05 09:48
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时间：2022-06-05 12:46
一，房地产评估公司会计需要准备的账簿账单、凭证：
借支单、支出证明单、收据、记帐凭证、现金日记帐及银行存款帐。
二，一般房地产评估公司会计的工作是资金收付，登记现金银行日记帐，编制资金日、月报表，月末银行余额调节表，具体得看单位领导的安排：
房地产评估公司会计一般只需要做好原始凭证，比如一些日常报销的凭证需要审核原始凭证的真实性，再就是日常的银行业务了，做好现金日记账和银行日记账，能够对上帐就可以。
房地产评估公司会计具体的工作：
1，房地产企业现金、银行的收入与支出每笔业务要有单据（原始*）；
2，根据原始*做记账凭证；
3，登记现金帐和银行帐，月末结出余额，与会计核对；
4，月末现金余额应与你实际现金数一样（即帐实相符），银行的月末余额应与银行对帐单相符（一般要做调节表），即帐帐相符。
三，房地产评估公司会计工作流程：
（一）现金收付
1、收现
根据开具的收据收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（*）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或*联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
工资及固定资产岗（水电费、代收款项）
管理费用岗（其他应收款）
销售核算岗（货款）
成本核算岗（加工费、材料款）
注：
（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应岗位；
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
（1）费用报销
审核各岗位传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核。
（2）人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证。
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行。
注：
（1）下午下班后，现金库存应在限额内；
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
