当月开的电子发票怎么作废
发布网友
发布时间：2022-04-20 11:36
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热心网友
时间：2022-06-20 01:41
电子*不能作废只能开具负数*红冲，当月的也是在开票软件直接开具负数*。
负数红字电子*开具的具体步骤如下：
1、登录开票软件，选择红字信息表填开。
2、选择开票方及类型。
3、点击下一步后，弹出以下弹窗“开具红字*信息选择”，点击确定。
4、导入开票信息，保存即可，然后上传。
5、选择审核下载。
6、选择开具日期，点击下载，并进入开正常*的界面。
7、点击负数，点击导入开具。
购货方收到电子*后，发生销货退回、销售折让、应税劳务取消，需开具红字电子*的，应与蓝字*一一对应，一次性全额红冲。一般纳税人销售货物或者应税劳务，开具*专用*后，发生销售货物退回或者折让、开票有误等情形，应按国家税务总局的规定开具红字*专用*。未按规定开具红字*专用*的，*额不得从销项税额中扣减 。符合以下作废条件的*注明作废，开票软件注明作废：
1、收到退回的*联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
2、销售方未抄税并且未记账；
3、 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用*代码、号码认证不符”。
《中华人民共和国*管理办法》第二十三条 安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具*，并按期向主管税务机关报送开具*的数据。
使用非税控电子器具开具*的，应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，并按照规定保存、报送开具*的数据。
国家推广使用网络*管理系统开具*，具体管理办法由*税务主管部门制定。
热心网友
时间：2022-06-20 02:59
热心网友
时间：2022-06-20 04:33
电子*系统不支持作废操作,发生退货、电子*开具有误等情况,开票人应通过开具红字*进行冲减,因为*电子普通*具有可复制性,无法回收的特点,所以*电子普通*一旦开具暂不能作废。开具后如发生开票有误、销货退回或销售折让等情形时,应开具红字*电子普通*,无需退回*电子普通*。电子*开具红字*,需要与对应的物流、资金流信息一致。
电子*冲红的步骤如下：一：选择软件左上角的“*管理”。
二：选择软件中间的“*填开”。
三：再弹出来的*类型中选择“普通*”或“电子普通*”。
在*填开界面选择上面的“红字”。
一：在弹出的窗口中填入需冲红*的“*代码”、“*号码”。
二：点击下一步。（该*的负数数据自动填入到*开具界面中）。
三：点击右上角的“打印”（电子普通*点击右上角的“保存”）。
