普通发票是怎样冲红的?

发布网友发布时间：2022-05-01 21:28

共5个回答

热心网友时间：2022-06-23 19:34

普票冲红直接冲就好了，跨月的也可以直接开张红字*，就是验旧的时候把以前开错了的两联都带去就ok了

热心网友时间：2022-06-23 19:34

　　普通*冲红，根据《中华人民共和国*管理办法实施细则》第二十七条规定：开具*后，如发生销货退回需开红字*的，必须收回原*并注明“作废”字样或取得对方有效证明。有效证明：
　　1、若对方没有做账，可取得*联原件；
　　2、若对方已经做账，则要求出具证明，如销货单位入库单、购货单位收款收据、银行汇款凭证。

热心网友时间：2022-06-23 19:35

付费内容限时免费查看回答1:进入开票系统,【*管理】.

2:点击开票界面上面【红字*信息表】按钮,出现选项,选择【信息表填开】.

3:按顺序进行后提交等待系统自动审核,如果不自动审核,那么手动点击上传,点击【红字*信息表】按钮,选择【信息表查询导出】直到申请单显示【通过审核】.

4:进入【*填开】,上面点击【红字】选择【导入网络下载红字】,打印即可.

国税局的规定,收票方必须在开票之日起90内认证.你单位照常做报税事宜.90天过后,国税局通过*专用*比对,如果对方没有认证,会产生缺联(缺少抵扣联)*信息,生成*协查案件,当地国税局会到他们单位去核实.

热心网友时间：2022-06-23 19:35

重新开一长。普通*税务局查的不严。

热心网友时间：2022-06-23 19:36

不用，直接冲减红字*