出差报销单的填制及粘贴

发布网友发布时间：2022-05-01 21:42

共3个回答

热心网友时间：2022-06-23 22:44

1. 在出差期间收受的票据都应符合：票据合法、内容真实，书写规范、金额准确、印章齐全的要求。
2. 出差费用使用公司《差旅费报销单》，按照费用项目：机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类，均匀粘贴，同类票据按金额大小顺次粘贴，票据较多可分几张衬托单粘贴。
3. 差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目，报销所附票据，必须保留有效日期即始发和终止时间。
4. 出差回公司三天内必须报销帐目。报销单据填写后先由部门经理审核签字，再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算。
餐费应记入差旅费当中。。。

热心网友时间：2022-06-23 22:45

把出差时发生的汽车票，火车票，住宿*，在差旅表的反面层层粘好，正面按照表的格式填上出差来回的日期，地点，什么业务，本人签字，有关领导签字，等等；餐费另报，因为餐费计入业务招待费

热心网友时间：2022-06-23 22:45

把有关原始凭证按顺序粘在后面,车票,宿费按名称填好,饭费可以自己另写,饭费名下