机打发票怎么操作流程

发布网友发布时间：2022-04-20 21:02

共4个回答

热心网友时间：2023-01-18 22:18

机打*操作流程
1.点击“*管理” –》“填开*”。
2. 点击“选择*卷进入*填开”，即可看到已有的*卷信息，包括*名称、*代码、起止*号码、剩余张数、领购日期。
3. 点击相应的*卷，系统提示要填开的*名称、*代码、*号码，确认后进入*填开界面。
4. 输入客户名称和商品名称时，会自动匹配系统中已有的信息，可直接选择输入。
5. 数据录入完成后，点击“*保存”，系统提示是否保存当前*信息，点击“确定”后，系统保存*信息，提示用户将*在打印机中放置好，点击“确定”后打印。
6. 填开*时输入的客户名称和商品名称，系统均会自动保存，下次输入时可自动显示相关名称。

热心网友时间：2023-01-18 23:36

1、*领购：*领购模块用于企业*管理员从税务机关领购*以后在此窗口录入本系统以便下一步进行*分配。 *领购信息录入时先点击“新领购”录入具体*信息。如果一次性领入多种*或者一次性领入同一种*不连号的多个号码段可点击“增加”按钮继续录入。其中份数、领购日期和当前状态是自动写入的不可修改。录入完毕后点击“保存”即可。保存后会在左侧的窗口中显示已经领购的记录。点击左侧的某条领购信息会在右侧窗口显示详细*领购信息此时你可以进行“增加”、“删除”和“修改”

2 、*开具： *开具窗口是本系统的核心功能窗口企业用此窗口给付款单位开具*。开具*时首先选择“*项目类别”然后系统会自动填入开票员结存的此种*的当前*代码和号码不同的*项目类别对应的开票界面不尽相同。然后选择行业分类除了一般项目以外其他特殊的*项目类别其对应的行业分类是固定的因而不可再选。依次录入付款方名称、备注信息逐行增加和录入详细项目、单位、数量、单价、金额如果是结算项目可选择是否结算为“是”。项目一栏只能下拉选择单位一栏可下拉选择也可手工录入。金额数量单价但如果金额或数量有一个为0则不自动计算此时金额可自行录入。

热心网友时间：2023-01-19 01:10

付费内容限时免费查看回答只需要用手机扫一扫机身的二维码，选择需要打印的电子*，确认打印，简单三步操作，即可完成电子*打印

下载安装及初始化包括以下6个步骤：下载安装、初始化登录、操作员管理、客户编码维护、商品编码赋码、电子*配置

提问我要用电脑上操作但是下载不了程序

回答1.首先打开控制面板，选择系统和安全；2.接着点击允许应用通过windows防火墙；3.往下翻页，查看是否有禁止下载文件使用的程序通过防火墙；4.随后打开internet属性，选择安全，再点击自定义级别。

热心网友时间：2023-01-19 03:02

一般企业开具机打*的步骤如下：
一、系统登录
将加密U盘插到电脑主机USB接口上，电脑需连接互联网，登录*打印系统，输开票员账号和密码，点击“登录”后进入开票界面。
二、日常操作
1、票源下载：当企业拿*领购簿新领到*后，需进入系统后点击票源下载 ,将已经领购的纸质*下载到电脑上，并核对信息是否一致（注意：当月领购的*必须在当月进行“票源下载”，不能跨月，跨月后无法下载*，需到税局做“*补录”等相关操作）。
2、*开票：当企业发生业务需开*时，进行系统后点击*开具，点“确定”后进入开票界面, 输相关开票信息（付款单位、商品、计量单位、数量、单价），核对无误后点左上角的“*开具”，放入相对应的纸质*，点击“打印”。
需要注意事项如下：
①开票金额不能超过票面核定的最高限额；
②若企业商品超过一行，在不超过开票限额的情况下，可在开票界面的左上角点击“商品添加”，最多不能超过五行；
③*开具时机器上显示的*代码和号码和放入打印机上的纸质代码和号码必须一致；
④当月开错的*可通过将对应的*作废，作废后的*全联必须保管好，在*验旧换新时交给税务机关进行核查。
3、申报：每月征期1-15日内进行*报送，不管企业当月有无开票，必须按月给税局进行*报送，否则会在征期过后自动锁死，导致无法开票。申报时点击，弹出对话框后核对所属期，点报送，将上月的开票资料报送至税务机关。
4、打印*资料：通过点击*查询 ,点击“查询”，再点击“预览”，点击左上角的，将已经开具的*明细全部打印出来。