应交税费账面上是零,但是报表上是负数,怎么回事儿，该怎么调啊，

发布网友发布时间：2022-04-24 12:49

共1个回答

热心网友时间：2023-10-13 08:24

不知你的报表是手工的，还是软件自动生成的
建议重新看一下明细账、余额表，手工的话，报表可能有问题；软件生成的话，是不是调整过凭证，或者报表取数不对（存在未审核凭证、公式错误等）。找出是哪里的问题，报表数据应该由账簿数据生成，不应该是凭空填出来的追问手工的，这个月想用软件，期初往上输金额的时候，发现的这个问题，不知道怎么办了，

追答那应该是报表的问题，报表金额应该根据账簿填写。
期初数不对，再往前查上一期发生额，发生额没问题了，再看上一期的期初数，如此类推逐渐往前核实差异形成原因