我是小规模纳税人,就金税盘的怎么做账想请教一下

发布网友发布时间：2022-04-25 22:38

共2个回答

热心网友时间：2022-06-18 06:51

金税盘应该是*专用*，服务费是普通**，不管什么票专票别认证，直接全额抵扣就可以，当月不抵扣的，在填表四的时候，本月抵扣额一栏为零就可以，勤快一点先做管理费用再冲减到进项，我是懒人直接做：
借：应交税费-应交*-进项税额
贷：银行存款（现金）
管理费用是损益类科目，不可以做贷方，否则报表明细会对不上，损益类科目只能在借方以负数表示。

热心网友时间：2022-06-18 06:51

金税盘*无论是专票还是普票都可以全额抵扣。

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