如何制定内控制度内容和格式

发布网友发布时间：2022-04-24 07:29

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热心网友时间：2022-04-27 18:04

1、了解情况，包括公司组织架构、人员经历、主营业务、环境条件等等。
2、分清内控制度中的治理和管理的区分。
3、分清公司内控制度的层次。
4、对于熟悉的业务或流程，从总*度着手，逐步细化；对于不熟悉的业务和流程，从细节入手，逐步总结上升层次。
5、重点关注内控制度中对于关键控制点、控制痕迹、责任追究、执行监督和制度评估等内容的体现。

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