全电发票开错了怎么办

发布网友发布时间：2023-07-13 16:17

共1个回答

热心网友时间：2023-09-12 12:09

法律主观：

*开错一般可以分为两种情况，一、销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误；二、购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对*要求有变化，需要换票。当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误*，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的*联次要齐全，然后盖上公司统一的*作废章。如果是需要跨月作废*，那么两种*的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入*代码，然后开具红字*（这个是需要一张纸质*打印出来的），最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了，需要注意的是，如果开票当月有利润，且已经预交了所得税是无法退税的。如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多，打开税控盘后点击开具红字*，就会出现下图所示的对话框，很多种情况，大家要根据自己的实际情况进行选择。需要注意的是，如果对方已经认证并抵扣的税款，一定要让购货方做进项税转出，否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里。