用友ERP应供链采购业务流程图
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发布时间：2022-05-07 06:30
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时间：2023-10-19 07:55
摘要5、采购订货(采购部填制《采购订单》)须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况:(1)直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》;(2)需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制，《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。5、采购订货(采购部填制《采购订单》)须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况:(1)直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》;(2)需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制，《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。咨询记录 · 回答于2021-09-03用友ERP应供链采购业务流程图我们只提供文字版1、销售接单营销部在ERP系统外走原有[销售业务流程]签订《销售合同》;并编制《生产单》和《包装明细表》发至分厂、采购部，和设计部。2、物料清单维护(设计部做BOM )在接到《生产单》后3个小时内，设计部在ERP系统内做完BOM，并输出EXCEL格式存到共享文件夹(路径:\192.168.1.61\2011bom)BOM的EXCEL文件要求:(1)1个订单的BOM存放在1个EXCEL工作簿中(文件名为“BOM-订单号-版本号”) ;(2)订单内1成品BOM输出两个工作表:一一个工作表为成品BOM-多阶(工作表名为“成品名称-多阶”) ;另一个工作表为成品BOM-单阶(工作表名为“成品名称-单阶”)。BOM的EXCEL文件作用:(1)为提高效率和避免差错，ERP用户制单填写物料编码和订单号时，应尽量复制BOM中的物料编码和订单号粘贴到相关单据中。(2)做物料计划时，各种物料的编码、名称、规格型号和单耗以BOM为准。在ERP试运行期间，若设计部对编制BOM是否符合实际无把握，应在输出EXCEL文件前，请分厂、营销部审核后修改BOM;其他部门实际引用BOM时发现BOM与实际不符时，应立即通知设计部审核修改。设计部修改BOM后应更换版本号存到共享文件中，同时删除旧版本BOM。3、销售订货(营销部填制《销售订单》、《出口订单》)询问设计部并在共享文件中查到订单BOM文件后，营销部(汤凤珠)在ERP系统内编制《销售订单》或《出口订单》。《销售订单》和《出口订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《销售订单》和《出口订单》由营销部打印，又并经董事长签批分发有关部门执行。4、请购(采购部填制《采购请购单》、《调拨申请单》)采购部物料计划员依据《生产单》和《包材单》、参照BOM、 并结合库存在ERP系统外走原有[物料计划流程]编制审批《物料需求计划表》。之后分以下三种处理情况:(1)需外购的物料，由采购员在ERP系统“采购管理”中填制《采购请购单》;(2)需委外加工的物料，由采购员在ERP系统“委外管理”中填制《采购请购单》;(3)需压延厂加工的物料，由采购员在ERP系统“库存管理”中填制《调拨申请单》(调出仓库为“压延厂板料仓”、或“压延厂卷料仓”;调入仓库为分厂原材料仓)《采购请购单》和《调拨申请单》由物料计划员在ERP系统内审核;《采 购请购单》5、采购订货(采购部填制《采购订单》)须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况:(1)直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》;(2)需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制，《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。5、采购订货(采购部填制《采购订单》)须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况:(1)直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》;(2)需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制，《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。6、委外订货(采购部填制《委外订单》)须签订合同后才能委外的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《委外加工合同》。之后采购部ERP系统“委外管理”中填制《委外订单》。《委外订单》由审计组(刘兰)在ERP系统.内审核;审核后的《委外订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。7、委外出库(仓库填制《材料出库单》)仓库根据《委外订单》在ERP系统内填制《材料出库单》。《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核;审核后的《材料出库单》由仓库打印后分发有关部门。8、采购入库和委外入库(采购部填制《采购入库单》)采购物料或委外物料到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《采购入库单》(入库类别为:采购入库或委外入库)。《采购入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的《采购入库单》由仓库打印，并经质检签字后分发有关部门。9、采购*(采购部填制《专用采购*》或《普通采购*》)收到供应商*后。采购部在ERP系统“采购管理”中填制《专用采购*》或《普通采购*》。收到采购部交来的*后，财务部(应付会计)在ERP系统内审核《专用采购*》或《普通采购*》并打印分发有关部门。10、委外*(采购部填制《专用委外*》或《普通委外*》)收到委外商*后。采购部在ERP系统“委外管理”中填制《专用委外*》或《普通委外*》。收到采购部交来的*后，财务部(应付会计)在ERP系统内审核《专用委外*》或《普通委外*》并打印分发有关部门。11、 调拨业务(仓库填制《调拨单》、审核《其他出库单》和《其他出库单》)由调出仓库在ERP系统内填制《调拨单》，《调拨单》经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后，调出仓库审核《其他出库单》、调入仓库审核《其他入库单》。审核后的《调拨单》、《其他出库单》 和《其他入库单》由仓库打印并分发有关部门。10、委外*(采购部填制《专用委外*》或《普通委外*》)收到委外商*后。采购部在ERP系统“委外管理”中填制《专用委外*》或《普通委外*》。收到采购部交来的*后，财务部(应付会计)在ERP系统内审核《专用委外*》或《普通委外*》并打印分发有关部门。11、 调拨业务(仓库填制《调拨单》、审核《其他出库单》和《其他出库单》)由调出仓库在ERP系统内填制《调拨单》，《调拨单》经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后，调出仓库审核《其他出库单》、调入仓库审核《其他入库单》。审核后的《调拨单》、《其他出库单》 和《其他入库单》由仓库打印并分发有关部门。如前述(见“3、请购”)，板材是以采购部填制《调拨申请单》的形式请购的。在所申请的板材入库压延厂板料仓后，压延厂板材仓(调出仓库)根据《调拨申请单》填制《调拨单》;《调拨单》 经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后压延厂板材仓(调出仓库)审核《其他出库单》、长科厂原材料仓(调入仓库)审核《其他入库单》。12、正常生产领料(仓库填制《限额领料单》、《材料出库单》)长科厂正常生产领料时，仓库在ERP系统内按订单填制《限额领料单》。车间具体领料时，由车间领料员按实际领料数量签收。如前述(见“3、请购”)，板材是以采购部填制《调拨申请单》的形式请购的。在所申请的板材入库压延厂板料仓后，压延厂板材仓(调出仓库)根据《调拨申请单》填制《调拨单》;《调拨单》 经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后压延厂板材仓(调出仓库)审核《其他出库单》、长科厂原材料仓(调入仓库)审核《其他入库单》。12、正常生产领料(仓库填制《限额领料单》、《材料出库单》)长科厂正常生产领料时，仓库在ERP系统内按订单填制《限额领料单》。车间具体领料时，由车间领料员按实际领料数量签收。13、异常生产领料(仓库填制《材料出库单》 )生产异常领料需生产车间向分厂书面生产异常领料报告，经分厂负责人和总经理审批后，仓库在ERP系统内填制《材料出库单》。《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的《材料出库单》由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。ERP试运行期间，生产异常领料无需书面生产异常领料报告，由仓库直接填制《材料出库单》。14、自制品入库(仓库填制《产成品入库单》)自制品入库时，仓库在ERP系统内填制《产成品入库单》(入库类别有: 自制成品入库、自制半成品入库、自制零部件入13、异常生产领料(仓库填制《材料出库单》 )生产异常领料需生产车间向分厂书面生产异常领料报告，经分厂负责人和总经理审批后，仓库在ERP系统内填制《材料出库单》。《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的《材料出库单》由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。ERP试运行期间，生产异常领料无需书面生产异常领料报告，由仓库直接填制《材料出库单》。14、自制品入库(仓库填制《产成品入库单》)自制品入库时，仓库在ERP系统内填制《产成品入库单》(入库类别有: 自制成品入库、自制半成品入库、自制零部件入15、客供品出入库(仓库填制《其他出库单》和《其他入库单》客供品到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《其他入库单》;客供品出库时，由仓库在ERP系统内填制《其他出库单》。《其他入库单》和《其他入库单》由仓库.负责人在ERP系统内审核，审核后的《其他入库单》和《其他入库单》由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。15、客供品出入库(仓库填制《其他出库单》和《其他入库单》客供品到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《其他入库单》;客供品出库时，由仓库在ERP系统内填制《其他出库单》。《其他入库单》和《其他入库单》由仓库.负责人在ERP系统内审核，审核后的《其他入库单》和《其他入库单》由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。16、销售发货(营销部填制《发货单》、仓库填制《销售出库单》)确定销售发货后，营销部(汤凤珠)在ERP系统内填制《发货单》《发货单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核，审核的《发货单》由营销部打印，并经营销部负责人签批后分发执行。接单营销部负责人签发的《发货单》后,仓库在ERP系统内填制《销售出库单》。《销售出库单》由财务部(应收会计)在ERP系统内审核，审核的《销售出库单》由财务打印，并经财务部负责人签批后分发执行。17、销售开票(营销部填制《销售专用*》或《销售普通*》)收到财务部开具的*后，营销部(汤凤珠)在ERP系统内填制《销售专用*》或《销售普通*》。《销售专用*》和《销售普通*》由财务部(应收会计)在ERP系统内审核。审核后的《销售专用*》和《销售普通*》由财务部打印分发。本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考
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时间：2023-10-19 07:55
摘要5、采购订货(采购部填制《采购订单》)须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况:(1)直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》;(2)需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制，《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。5、采购订货(采购部填制《采购订单》)须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况:(1)直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》;(2)需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制，《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。咨询记录 · 回答于2021-09-03用友ERP应供链采购业务流程图我们只提供文字版1、销售接单营销部在ERP系统外走原有[销售业务流程]签订《销售合同》;并编制《生产单》和《包装明细表》发至分厂、采购部，和设计部。2、物料清单维护(设计部做BOM )在接到《生产单》后3个小时内，设计部在ERP系统内做完BOM，并输出EXCEL格式存到共享文件夹(路径:\192.168.1.61\2011bom)BOM的EXCEL文件要求:(1)1个订单的BOM存放在1个EXCEL工作簿中(文件名为“BOM-订单号-版本号”) ;(2)订单内1成品BOM输出两个工作表:一一个工作表为成品BOM-多阶(工作表名为“成品名称-多阶”) ;另一个工作表为成品BOM-单阶(工作表名为“成品名称-单阶”)。BOM的EXCEL文件作用:(1)为提高效率和避免差错，ERP用户制单填写物料编码和订单号时，应尽量复制BOM中的物料编码和订单号粘贴到相关单据中。(2)做物料计划时，各种物料的编码、名称、规格型号和单耗以BOM为准。在ERP试运行期间，若设计部对编制BOM是否符合实际无把握，应在输出EXCEL文件前，请分厂、营销部审核后修改BOM;其他部门实际引用BOM时发现BOM与实际不符时，应立即通知设计部审核修改。设计部修改BOM后应更换版本号存到共享文件中，同时删除旧版本BOM。3、销售订货(营销部填制《销售订单》、《出口订单》)询问设计部并在共享文件中查到订单BOM文件后，营销部(汤凤珠)在ERP系统内编制《销售订单》或《出口订单》。《销售订单》和《出口订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《销售订单》和《出口订单》由营销部打印，又并经董事长签批分发有关部门执行。4、请购(采购部填制《采购请购单》、《调拨申请单》)采购部物料计划员依据《生产单》和《包材单》、参照BOM、 并结合库存在ERP系统外走原有[物料计划流程]编制审批《物料需求计划表》。之后分以下三种处理情况:(1)需外购的物料，由采购员在ERP系统“采购管理”中填制《采购请购单》;(2)需委外加工的物料，由采购员在ERP系统“委外管理”中填制《采购请购单》;(3)需压延厂加工的物料，由采购员在ERP系统“库存管理”中填制《调拨申请单》(调出仓库为“压延厂板料仓”、或“压延厂卷料仓”;调入仓库为分厂原材料仓)《采购请购单》和《调拨申请单》由物料计划员在ERP系统内审核;《采 购请购单》5、采购订货(采购部填制《采购订单》)须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况:(1)直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》;(2)需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制，《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。5、采购订货(采购部填制《采购订单》)须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况:(1)直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》;(2)需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制，《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。6、委外订货(采购部填制《委外订单》)须签订合同后才能委外的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《委外加工合同》。之后采购部ERP系统“委外管理”中填制《委外订单》。《委外订单》由审计组(刘兰)在ERP系统.内审核;审核后的《委外订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。7、委外出库(仓库填制《材料出库单》)仓库根据《委外订单》在ERP系统内填制《材料出库单》。《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核;审核后的《材料出库单》由仓库打印后分发有关部门。8、采购入库和委外入库(采购部填制《采购入库单》)采购物料或委外物料到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《采购入库单》(入库类别为:采购入库或委外入库)。《采购入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的《采购入库单》由仓库打印，并经质检签字后分发有关部门。9、采购*(采购部填制《专用采购*》或《普通采购*》)收到供应商*后。采购部在ERP系统“采购管理”中填制《专用采购*》或《普通采购*》。收到采购部交来的*后，财务部(应付会计)在ERP系统内审核《专用采购*》或《普通采购*》并打印分发有关部门。10、委外*(采购部填制《专用委外*》或《普通委外*》)收到委外商*后。采购部在ERP系统“委外管理”中填制《专用委外*》或《普通委外*》。收到采购部交来的*后，财务部(应付会计)在ERP系统内审核《专用委外*》或《普通委外*》并打印分发有关部门。11、 调拨业务(仓库填制《调拨单》、审核《其他出库单》和《其他出库单》)由调出仓库在ERP系统内填制《调拨单》，《调拨单》经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后，调出仓库审核《其他出库单》、调入仓库审核《其他入库单》。审核后的《调拨单》、《其他出库单》 和《其他入库单》由仓库打印并分发有关部门。10、委外*(采购部填制《专用委外*》或《普通委外*》)收到委外商*后。采购部在ERP系统“委外管理”中填制《专用委外*》或《普通委外*》。收到采购部交来的*后，财务部(应付会计)在ERP系统内审核《专用委外*》或《普通委外*》并打印分发有关部门。11、 调拨业务(仓库填制《调拨单》、审核《其他出库单》和《其他出库单》)由调出仓库在ERP系统内填制《调拨单》，《调拨单》经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后，调出仓库审核《其他出库单》、调入仓库审核《其他入库单》。审核后的《调拨单》、《其他出库单》 和《其他入库单》由仓库打印并分发有关部门。如前述(见“3、请购”)，板材是以采购部填制《调拨申请单》的形式请购的。在所申请的板材入库压延厂板料仓后，压延厂板材仓(调出仓库)根据《调拨申请单》填制《调拨单》;《调拨单》 经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后压延厂板材仓(调出仓库)审核《其他出库单》、长科厂原材料仓(调入仓库)审核《其他入库单》。12、正常生产领料(仓库填制《限额领料单》、《材料出库单》)长科厂正常生产领料时，仓库在ERP系统内按订单填制《限额领料单》。车间具体领料时，由车间领料员按实际领料数量签收。如前述(见“3、请购”)，板材是以采购部填制《调拨申请单》的形式请购的。在所申请的板材入库压延厂板料仓后，压延厂板材仓(调出仓库)根据《调拨申请单》填制《调拨单》;《调拨单》 经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后压延厂板材仓(调出仓库)审核《其他出库单》、长科厂原材料仓(调入仓库)审核《其他入库单》。12、正常生产领料(仓库填制《限额领料单》、《材料出库单》)长科厂正常生产领料时，仓库在ERP系统内按订单填制《限额领料单》。车间具体领料时，由车间领料员按实际领料数量签收。13、异常生产领料(仓库填制《材料出库单》 )生产异常领料需生产车间向分厂书面生产异常领料报告，经分厂负责人和总经理审批后，仓库在ERP系统内填制《材料出库单》。《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的《材料出库单》由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。ERP试运行期间，生产异常领料无需书面生产异常领料报告，由仓库直接填制《材料出库单》。14、自制品入库(仓库填制《产成品入库单》)自制品入库时，仓库在ERP系统内填制《产成品入库单》(入库类别有: 自制成品入库、自制半成品入库、自制零部件入13、异常生产领料(仓库填制《材料出库单》 )生产异常领料需生产车间向分厂书面生产异常领料报告，经分厂负责人和总经理审批后，仓库在ERP系统内填制《材料出库单》。《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的《材料出库单》由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。ERP试运行期间，生产异常领料无需书面生产异常领料报告，由仓库直接填制《材料出库单》。14、自制品入库(仓库填制《产成品入库单》)自制品入库时，仓库在ERP系统内填制《产成品入库单》(入库类别有: 自制成品入库、自制半成品入库、自制零部件入15、客供品出入库(仓库填制《其他出库单》和《其他入库单》客供品到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《其他入库单》;客供品出库时，由仓库在ERP系统内填制《其他出库单》。《其他入库单》和《其他入库单》由仓库.负责人在ERP系统内审核，审核后的《其他入库单》和《其他入库单》由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。15、客供品出入库(仓库填制《其他出库单》和《其他入库单》客供品到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《其他入库单》;客供品出库时，由仓库在ERP系统内填制《其他出库单》。《其他入库单》和《其他入库单》由仓库.负责人在ERP系统内审核，审核后的《其他入库单》和《其他入库单》由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。16、销售发货(营销部填制《发货单》、仓库填制《销售出库单》)确定销售发货后，营销部(汤凤珠)在ERP系统内填制《发货单》《发货单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核，审核的《发货单》由营销部打印，并经营销部负责人签批后分发执行。接单营销部负责人签发的《发货单》后,仓库在ERP系统内填制《销售出库单》。《销售出库单》由财务部(应收会计)在ERP系统内审核，审核的《销售出库单》由财务打印，并经财务部负责人签批后分发执行。17、销售开票(营销部填制《销售专用*》或《销售普通*》)收到财务部开具的*后，营销部(汤凤珠)在ERP系统内填制《销售专用*》或《销售普通*》。《销售专用*》和《销售普通*》由财务部(应收会计)在ERP系统内审核。审核后的《销售专用*》和《销售普通*》由财务部打印分发。本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考
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时间：2023-10-19 07:55
摘要5、采购订货(采购部填制《采购订单》)须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况:(1)直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》;(2)需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制，《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。5、采购订货(采购部填制《采购订单》)须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况:(1)直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》;(2)需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制，《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。咨询记录 · 回答于2021-09-03用友ERP应供链采购业务流程图我们只提供文字版1、销售接单营销部在ERP系统外走原有[销售业务流程]签订《销售合同》;并编制《生产单》和《包装明细表》发至分厂、采购部，和设计部。2、物料清单维护(设计部做BOM )在接到《生产单》后3个小时内，设计部在ERP系统内做完BOM，并输出EXCEL格式存到共享文件夹(路径:\192.168.1.61\2011bom)BOM的EXCEL文件要求:(1)1个订单的BOM存放在1个EXCEL工作簿中(文件名为“BOM-订单号-版本号”) ;(2)订单内1成品BOM输出两个工作表:一一个工作表为成品BOM-多阶(工作表名为“成品名称-多阶”) ;另一个工作表为成品BOM-单阶(工作表名为“成品名称-单阶”)。BOM的EXCEL文件作用:(1)为提高效率和避免差错，ERP用户制单填写物料编码和订单号时，应尽量复制BOM中的物料编码和订单号粘贴到相关单据中。(2)做物料计划时，各种物料的编码、名称、规格型号和单耗以BOM为准。在ERP试运行期间，若设计部对编制BOM是否符合实际无把握，应在输出EXCEL文件前，请分厂、营销部审核后修改BOM;其他部门实际引用BOM时发现BOM与实际不符时，应立即通知设计部审核修改。设计部修改BOM后应更换版本号存到共享文件中，同时删除旧版本BOM。3、销售订货(营销部填制《销售订单》、《出口订单》)询问设计部并在共享文件中查到订单BOM文件后，营销部(汤凤珠)在ERP系统内编制《销售订单》或《出口订单》。《销售订单》和《出口订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《销售订单》和《出口订单》由营销部打印，又并经董事长签批分发有关部门执行。4、请购(采购部填制《采购请购单》、《调拨申请单》)采购部物料计划员依据《生产单》和《包材单》、参照BOM、 并结合库存在ERP系统外走原有[物料计划流程]编制审批《物料需求计划表》。之后分以下三种处理情况:(1)需外购的物料，由采购员在ERP系统“采购管理”中填制《采购请购单》;(2)需委外加工的物料，由采购员在ERP系统“委外管理”中填制《采购请购单》;(3)需压延厂加工的物料，由采购员在ERP系统“库存管理”中填制《调拨申请单》(调出仓库为“压延厂板料仓”、或“压延厂卷料仓”;调入仓库为分厂原材料仓)《采购请购单》和《调拨申请单》由物料计划员在ERP系统内审核;《采 购请购单》5、采购订货(采购部填制《采购订单》)须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况:(1)直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》;(2)需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制，《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。5、采购订货(采购部填制《采购订单》)须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况:(1)直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》;(2)需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制，《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。6、委外订货(采购部填制《委外订单》)须签订合同后才能委外的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《委外加工合同》。之后采购部ERP系统“委外管理”中填制《委外订单》。《委外订单》由审计组(刘兰)在ERP系统.内审核;审核后的《委外订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。7、委外出库(仓库填制《材料出库单》)仓库根据《委外订单》在ERP系统内填制《材料出库单》。《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核;审核后的《材料出库单》由仓库打印后分发有关部门。8、采购入库和委外入库(采购部填制《采购入库单》)采购物料或委外物料到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《采购入库单》(入库类别为:采购入库或委外入库)。《采购入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的《采购入库单》由仓库打印，并经质检签字后分发有关部门。9、采购*(采购部填制《专用采购*》或《普通采购*》)收到供应商*后。采购部在ERP系统“采购管理”中填制《专用采购*》或《普通采购*》。收到采购部交来的*后，财务部(应付会计)在ERP系统内审核《专用采购*》或《普通采购*》并打印分发有关部门。10、委外*(采购部填制《专用委外*》或《普通委外*》)收到委外商*后。采购部在ERP系统“委外管理”中填制《专用委外*》或《普通委外*》。收到采购部交来的*后，财务部(应付会计)在ERP系统内审核《专用委外*》或《普通委外*》并打印分发有关部门。11、 调拨业务(仓库填制《调拨单》、审核《其他出库单》和《其他出库单》)由调出仓库在ERP系统内填制《调拨单》，《调拨单》经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后，调出仓库审核《其他出库单》、调入仓库审核《其他入库单》。审核后的《调拨单》、《其他出库单》 和《其他入库单》由仓库打印并分发有关部门。10、委外*(采购部填制《专用委外*》或《普通委外*》)收到委外商*后。采购部在ERP系统“委外管理”中填制《专用委外*》或《普通委外*》。收到采购部交来的*后，财务部(应付会计)在ERP系统内审核《专用委外*》或《普通委外*》并打印分发有关部门。11、 调拨业务(仓库填制《调拨单》、审核《其他出库单》和《其他出库单》)由调出仓库在ERP系统内填制《调拨单》，《调拨单》经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后，调出仓库审核《其他出库单》、调入仓库审核《其他入库单》。审核后的《调拨单》、《其他出库单》 和《其他入库单》由仓库打印并分发有关部门。如前述(见“3、请购”)，板材是以采购部填制《调拨申请单》的形式请购的。在所申请的板材入库压延厂板料仓后，压延厂板材仓(调出仓库)根据《调拨申请单》填制《调拨单》;《调拨单》 经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后压延厂板材仓(调出仓库)审核《其他出库单》、长科厂原材料仓(调入仓库)审核《其他入库单》。12、正常生产领料(仓库填制《限额领料单》、《材料出库单》)长科厂正常生产领料时，仓库在ERP系统内按订单填制《限额领料单》。车间具体领料时，由车间领料员按实际领料数量签收。如前述(见“3、请购”)，板材是以采购部填制《调拨申请单》的形式请购的。在所申请的板材入库压延厂板料仓后，压延厂板材仓(调出仓库)根据《调拨申请单》填制《调拨单》;《调拨单》 经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后压延厂板材仓(调出仓库)审核《其他出库单》、长科厂原材料仓(调入仓库)审核《其他入库单》。12、正常生产领料(仓库填制《限额领料单》、《材料出库单》)长科厂正常生产领料时，仓库在ERP系统内按订单填制《限额领料单》。车间具体领料时，由车间领料员按实际领料数量签收。13、异常生产领料(仓库填制《材料出库单》 )生产异常领料需生产车间向分厂书面生产异常领料报告，经分厂负责人和总经理审批后，仓库在ERP系统内填制《材料出库单》。《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的《材料出库单》由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。ERP试运行期间，生产异常领料无需书面生产异常领料报告，由仓库直接填制《材料出库单》。14、自制品入库(仓库填制《产成品入库单》)自制品入库时，仓库在ERP系统内填制《产成品入库单》(入库类别有: 自制成品入库、自制半成品入库、自制零部件入13、异常生产领料(仓库填制《材料出库单》 )生产异常领料需生产车间向分厂书面生产异常领料报告，经分厂负责人和总经理审批后，仓库在ERP系统内填制《材料出库单》。《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的《材料出库单》由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。ERP试运行期间，生产异常领料无需书面生产异常领料报告，由仓库直接填制《材料出库单》。14、自制品入库(仓库填制《产成品入库单》)自制品入库时，仓库在ERP系统内填制《产成品入库单》(入库类别有: 自制成品入库、自制半成品入库、自制零部件入15、客供品出入库(仓库填制《其他出库单》和《其他入库单》客供品到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《其他入库单》;客供品出库时，由仓库在ERP系统内填制《其他出库单》。《其他入库单》和《其他入库单》由仓库.负责人在ERP系统内审核，审核后的《其他入库单》和《其他入库单》由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。15、客供品出入库(仓库填制《其他出库单》和《其他入库单》客供品到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《其他入库单》;客供品出库时，由仓库在ERP系统内填制《其他出库单》。《其他入库单》和《其他入库单》由仓库.负责人在ERP系统内审核，审核后的《其他入库单》和《其他入库单》由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。16、销售发货(营销部填制《发货单》、仓库填制《销售出库单》)确定销售发货后，营销部(汤凤珠)在ERP系统内填制《发货单》《发货单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核，审核的《发货单》由营销部打印，并经营销部负责人签批后分发执行。接单营销部负责人签发的《发货单》后,仓库在ERP系统内填制《销售出库单》。《销售出库单》由财务部(应收会计)在ERP系统内审核，审核的《销售出库单》由财务打印，并经财务部负责人签批后分发执行。17、销售开票(营销部填制《销售专用*》或《销售普通*》)收到财务部开具的*后，营销部(汤凤珠)在ERP系统内填制《销售专用*》或《销售普通*》。《销售专用*》和《销售普通*》由财务部(应收会计)在ERP系统内审核。审核后的《销售专用*》和《销售普通*》由财务部打印分发。本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考
