关于用金蝶调账问题,上年度做错了一笔收入,所以现在想调回来._百度知 ...

发布网友发布时间：2024-09-15 09:15

共1个回答

热心网友时间：2024-10-05 16:29

在不考虑其他相关凭证（库存商品、主营业务成本、应交税费等）的情况下，有两种做法
1.正式正规做法，先冲后结转：
借：应收账款 -1000
贷：以前年度损益调整 -1000
借：以前年度损益调整 -1000
贷：利润分配-未分配利润 -1000
2.不通过以前年度损益调整一步做
借：应收账款 -1000
贷：利润分配-未分配利润 -1000

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