...供应商已经不来往了,老板要求将应付账款余额调平,请问怎么做账...
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发布时间：1天前
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借：应付账款--XX 贷：营业外收入
我想调整应付账款,但是现在余额是红字。想将其调平。应该怎样做分录呢...借：成本费用 贷：应付账款 如果业务也没有发生的话，直接转入“营业外支出”即可。借：营业外支出 贷：应付账款 希望能帮助到你！
应付账款贷方余额怎么调平?你这个贷方余额负数属于多付给对方钱了、要么让对方退款、或者对方发商品材料给你、就可以平账了。
...应付职工薪酬科目余额要调平暂挂一个科目可以怎么调账?首先第三方代付的工资及个税部分你能取得取得票据，这部分钱不应该放到应付职工薪酬部分，应该是直接走费用-劳务支出，。发票滞后的问题，你可以按月确认劳务支出，贷方科目直接走应付账款-劳务公司名称，滞后发票只要当年的票据在汇算清缴前取得票据，可以税前扣除。这样走账就是平的，你现在账不平，直接应该...
应付账款有余额25元,这25元就不再付给对方了,应该怎样做会计分录把账...借 应付账款 25 贷 营业外收入 25 望采纳O(∩_∩)O~
应付帐款的借方余额应怎样调平啊?应付帐款余额在借方表示预付帐款，相当于你先把钱给了别人，但是却没有购买货物。找到当年支付预付款的银行回单，找到对方公司，要求对方把钱退回，如果确实有充分证据说明这钱已经用于购买货物，只是财务上没有反映，那就冲减坏帐准备。做收入好象不可以，你可做一个三联单做现金收回预付款，还是可以的。
kis商贸版里的供应商应付余额怎么删除应付款余额是你少付了 还是怎么原因 如果是少付了 以后有发生额再做账 如果是之前账务有错 或者本来少付但不需要付款了 可以转账调平 用营业外收入或者主营业务成本冲减应付账款
...还有应付账款数额都很大,但是我们实际基本上没有,如果有这种情况，可以直接对冲 例如：A公司即是你的供应商，又是你的客户 现在你采购其材料，做了应付 后来A公司买了你的产品，你又做了应收 A公司已经将两笔对冲了，你们公司还在挂账 这种情况，可以直接对冲 否则不能调账 如果你说实际没有这么多，那么是什么原因没有，有哪些明细账是不存在的，搞...
应收账款负数怎么调平表示企业应该支付的账款.应付账款为负数,表示期末发生了借方余额,造成这种结果的原因是,借方合计大于贷方合计.出现借方大于贷方的原因有:收到发票时,增加应付账款,计入贷方,但如立即用银行存款支付,再借一笔应付账款,贷一笔银行存款,这里如果支付多了,则借方大于贷方了.如果该供应商有预付款项,...
应收账款贷方余额多怎么处理主要包括非流动资产处置所得、盘盈所得、罚没所得、捐赠所得、确实无法支付的而按规定程序净批准后转作营业外收入的应付款项等。因此，在企业获取款项确实无法支付的相关证据后，应将其作为“营业外收入”处理。借：应付账款/其他应付款 贷：营业外收入 ...
