...本月退回,帐务处理冲回,那退回的发票怎么办呢,开过的发票本也...

发布网友发布时间：2天前

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热心网友时间：2天前

还是冲红后，再重新做账啊！还有账务上怎么处理？还有就是有时客户也要求3账务处理，将收回的上月发票联与本月开出发票的记账联一起记账。做一笔：贷

热心网友时间：2天前

直接作废就行了啊

热心网友时间：2天前

主要看你上月走没走帐，如果没走帐就直接粘回去，不做帐务处理，如果已走帐，我认为就不用粘回去了，在上面帐面上体现卖出，本月能过这张退回的发票做退回就可以。这是我的理解不知道对你有没有帮助。
你的意思是你们是通过校验发票本来做缴纳税款的吗？

1、如果开具的普通发票。退回当月可以开一张红字发票入账，并且将原蓝字发票贴在红字发票的存根联后为凭，待今后税务查账时以此冲减收入的凭证；2、建议将本月实际收入全额记账，再单独记一行红字，摘要注明该发票的当初入账月份、凭证号；便于税务查账时方便，自己也明晰。3、贷：主营业务收入：当月合计...

发票退回的理由很多，比如说发票内容、金额搞错了，购货方的开票资料打错了，开票人和复核人名称相同，多次认证不成功等等。当月开具的发票当月退回的，不需做账务处理，只要在开票系统作废该张发票即可；

退回的发票会计该如何做帐

一般纳税人开出的增值税票当月被退回直接从卡里作废,让对方把抵扣联和发票联必须得寄回来~~如果是隔月退回的需开负数增值税发票冲向你所在的税务所说明被退回的原因!小规模纳税人:当月的直接作废就行了,隔月的开红票一冲就OK了但是原先开的那张发票必须得附在所开的红票后面!

3、销货方未作帐务处理，购货方已作帐务处理，不能退回原发票。销货方必须取得购货方的有效证明作为开具红字发票的依据，填制蓝字退货进仓单。开具相同内容的红字发票，将红字发票的发票联交回购货方，作为抵减当期的销售支出，红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入，其余联次不得撕下。属于销售折让...

开出发票,客户退货开回发票,我应该怎么做?

如果是本月的话,那在电脑里把这张发票作废就行了,如果是夸月的话,让对方去税务局开开具红字发票通知单去,然后你开张红字发票就行了

跨月发生退货退票,会计处理

根据退回的发票开一张红字发票，再根据上月的这张发票所做的凭证，做一张相反的凭证，把退回的发票和红字发票放在一起备查。

根据国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知国税发〔2007〕18号的规定：“发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。”用红字冲减，会计分录如下：借：应收帐款（-）贷：主营业务...

合同取消了，业务只是终止了，是否将以前的业务收入也做了退回呢，如果是将货物退回，你也将货款退还给对方，那是做退货处理，发票要退回，并申请开具红字发票做冲销，如果，只是终止合同，以前的业务不做改变，那么不必做冲销。如果是部份退货，按退货处理的方式做冲销 ...

上月开出的发票本单位已缴纳税款，被退回后需要红字发票冲销。需要到税务申请开红字发票后若不重新开票，则需冲销应收款，如果继续开新票就不用冲销应收款。

销售退货凭证如何处理?

处理方式：1.本年度销售的商品，在年度终了前（12月31日）退回，冲减退回月份的主营业务收入以及相关的成本、税金。2.以前年度销售的商品。3.本年度或以前年度销售的商品，在年度财务报告批准报出前（如股份有限公司的年度财务报告在年度终了后四个月报出）退回，冲减报告年度的主营业务收入以及相关的...