2、进行账务处理，如果后续这笔钱还要还给A公司，那么可以将这个余额从其他应收款调整到其他应付款，如果这笔钱后续不用还了，那么履行内部手续，准备好相关资料（如A公司注销登记材料），将这笔款项转到营业外收入。如果应收...

只能说明你的这个账有问题，其它应收款通常都是先付后收，如果出现贷方余额，要么就是你有借条压在出纳那边没有记账，要么就是填制凭证的时候出错了，或者有一些异常的交易在里边。根据你加两遍才能平的情况，你在做资产负债...

其他应收款是贷方余额需要查明原因，如果是多收的，要调到其他应付款帐户

2、没有也可入账如果费用果真发生了，没有该怎么办呢？无需着急，没有一样是可以入账的。如果有证据表明其他应收款是挂账的费用，同样能以费用的名义入账，只是这部分费用不可以在所得税前扣除。入账时需提供...

你在楼上追问列出的分录是可以的。但是涉及到纳税调整问题，你虽然做到上年了，但今年也必须要做纳税调整的，否则税收稽核时检查出来会被惩罚。一般来说，实际工作中为了避税，可将这笔应付款做为现金收款入账。反正很多小型...

资产负债表期末不平调整方法如下：1.调整应收账款或应付账款:如果应收账款余额大于应付账款余额，可以将应收账款减少并增加应付账款;反之亦然。2.调整固定资产或累计折旧:如果固定资产余额小于累计折旧余额，可以将固定资产...

借贷不平衡，说明登录账时一定出错了，常见的差错查找方法有以下几种：1、顺查法（亦称正查法）顺查法是按照账务处理的顺序，从原始凭证、账簿、编制会计报表全部过程进行查找的一种方法。即首先检查记账凭证是否正确，然后将...

其他应收款借方负数余额，严格来说，属于企业的负债，期末资产负债表日，应调至其他应付款的贷方，同理，其他应付款贷方负数余额，严格来说，属于企业的资产，期末资产负债表日，应调至其他应收款的借方。只是实务中，大多企业...

其他应收款为负数怎么办？资产负债表中其他应收款出现负数，可以做以下调整：1、将贷方余额汇总至资产负债表相对应的负债项目中(其他应付款项目)；2、如果“其他应付款”科目余额在借方，则应将借方余额汇总至资产负债表相对应...

当然是把帐调平，调正确啊，还能怎么办。资产负债所有科目，全部按正确的改正过来。步奏一：盘点资产与负债实际的明细与确认正确金额。步奏二：借贷差额，如果是借方做其它损失。如果是贷方做其它收益。呈报给老板批准后入账。